Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Hubbell Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023
25.31%
=
12.02%
×
2.11
30 de jun. de 2023
24.13%
=
11.21%
×
2.15
31 de mar. de 2023
22.15%
=
9.99%
×
2.22
31 de dez. de 2022
23.12%
=
10.10%
×
2.29
30 de set. de 2022
24.10%
=
10.47%
×
2.30
30 de jun. de 2022
23.40%
=
10.08%
×
2.32
31 de mar. de 2022
22.68%
=
9.71%
×
2.34
31 de dez. de 2021
17.92%
=
7.56%
×
2.37
30 de set. de 2021
16.73%
=
6.92%
×
2.42
30 de jun. de 2021
17.01%
=
6.99%
×
2.43
31 de mar. de 2021
16.99%
=
6.69%
×
2.54
31 de dez. de 2020
16.97%
=
6.91%
×
2.46
30 de set. de 2020
18.45%
=
7.63%
×
2.42
30 de jun. de 2020
20.19%
=
7.82%
×
2.58
31 de mar. de 2020
21.08%
=
8.14%
×
2.59
31 de dez. de 2019
20.59%
=
8.18%
×
2.52
30 de set. de 2019
20.34%
=
7.63%
×
2.67
30 de jun. de 2019
20.15%
=
7.35%
×
2.74
31 de mar. de 2019
20.70%
=
7.52%
×
2.75
31 de dez. de 2018
20.23%
=
7.39%
×
2.74
30 de set. de 2018
—
=
—
×
2.85
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
2.95
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
2.99
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Hubbell Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023
25.31%
=
13.22%
×
0.91
×
2.11
30 de jun. de 2023
24.13%
=
12.19%
×
0.92
×
2.15
31 de mar. de 2023
22.15%
=
10.79%
×
0.93
×
2.22
31 de dez. de 2022
23.12%
=
11.03%
×
0.92
×
2.29
30 de set. de 2022
24.10%
=
11.58%
×
0.90
×
2.30
30 de jun. de 2022
23.40%
=
11.49%
×
0.88
×
2.32
31 de mar. de 2022
22.68%
=
11.42%
×
0.85
×
2.34
31 de dez. de 2021
17.92%
=
9.53%
×
0.79
×
2.37
30 de set. de 2021
16.73%
=
8.78%
×
0.79
×
2.42
30 de jun. de 2021
17.01%
=
8.70%
×
0.80
×
2.43
31 de mar. de 2021
16.99%
=
8.73%
×
0.77
×
2.54
31 de dez. de 2020
16.97%
=
8.39%
×
0.82
×
2.46
30 de set. de 2020
18.45%
=
8.75%
×
0.87
×
2.42
30 de jun. de 2020
20.19%
=
9.11%
×
0.86
×
2.58
31 de mar. de 2020
21.08%
=
8.79%
×
0.93
×
2.59
31 de dez. de 2019
20.59%
=
8.73%
×
0.94
×
2.52
30 de set. de 2019
20.34%
=
8.36%
×
0.91
×
2.67
30 de jun. de 2019
20.15%
=
8.03%
×
0.91
×
2.74
31 de mar. de 2019
20.70%
=
8.17%
×
0.92
×
2.75
31 de dez. de 2018
20.23%
=
8.04%
×
0.92
×
2.74
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
2.85
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
2.95
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
2.99
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Hubbell Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023
25.31%
=
0.76
×
0.96
×
18.01%
×
0.91
×
2.11
30 de jun. de 2023
24.13%
=
0.77
×
0.95
×
16.66%
×
0.92
×
2.15
31 de mar. de 2023
22.15%
=
0.77
×
0.94
×
14.89%
×
0.93
×
2.22
31 de dez. de 2022
23.12%
=
0.80
×
0.93
×
14.87%
×
0.92
×
2.29
30 de set. de 2022
24.10%
=
0.81
×
0.93
×
15.33%
×
0.90
×
2.30
30 de jun. de 2022
23.40%
=
0.82
×
0.92
×
15.22%
×
0.88
×
2.32
31 de mar. de 2022
22.68%
=
0.84
×
0.92
×
14.82%
×
0.85
×
2.34
31 de dez. de 2021
17.92%
=
0.82
×
0.90
×
12.93%
×
0.79
×
2.37
30 de set. de 2021
16.73%
=
0.81
×
0.89
×
12.18%
×
0.79
×
2.42
30 de jun. de 2021
17.01%
=
0.81
×
0.89
×
12.18%
×
0.80
×
2.43
31 de mar. de 2021
16.99%
=
0.79
×
0.88
×
12.56%
×
0.77
×
2.54
31 de dez. de 2020
16.97%
=
0.78
×
0.88
×
12.16%
×
0.82
×
2.46
30 de set. de 2020
18.45%
=
0.78
×
0.88
×
12.75%
×
0.87
×
2.42
30 de jun. de 2020
20.19%
=
0.78
×
0.89
×
13.17%
×
0.86
×
2.58
31 de mar. de 2020
21.08%
=
0.78
×
0.89
×
12.71%
×
0.93
×
2.59
31 de dez. de 2019
20.59%
=
0.78
×
0.88
×
12.71%
×
0.94
×
2.52
30 de set. de 2019
20.34%
=
0.78
×
0.88
×
12.25%
×
0.91
×
2.67
30 de jun. de 2019
20.15%
=
0.78
×
0.87
×
11.81%
×
0.91
×
2.74
31 de mar. de 2019
20.70%
=
0.77
×
0.87
×
12.14%
×
0.92
×
2.75
31 de dez. de 2018
20.23%
=
0.78
×
0.86
×
11.90%
×
0.92
×
2.74
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.85
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.95
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.99
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Hubbell Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
30 de set. de 2023
12.02%
=
13.22%
×
0.91
30 de jun. de 2023
11.21%
=
12.19%
×
0.92
31 de mar. de 2023
9.99%
=
10.79%
×
0.93
31 de dez. de 2022
10.10%
=
11.03%
×
0.92
30 de set. de 2022
10.47%
=
11.58%
×
0.90
30 de jun. de 2022
10.08%
=
11.49%
×
0.88
31 de mar. de 2022
9.71%
=
11.42%
×
0.85
31 de dez. de 2021
7.56%
=
9.53%
×
0.79
30 de set. de 2021
6.92%
=
8.78%
×
0.79
30 de jun. de 2021
6.99%
=
8.70%
×
0.80
31 de mar. de 2021
6.69%
=
8.73%
×
0.77
31 de dez. de 2020
6.91%
=
8.39%
×
0.82
30 de set. de 2020
7.63%
=
8.75%
×
0.87
30 de jun. de 2020
7.82%
=
9.11%
×
0.86
31 de mar. de 2020
8.14%
=
8.79%
×
0.93
31 de dez. de 2019
8.18%
=
8.73%
×
0.94
30 de set. de 2019
7.63%
=
8.36%
×
0.91
30 de jun. de 2019
7.35%
=
8.03%
×
0.91
31 de mar. de 2019
7.52%
=
8.17%
×
0.92
31 de dez. de 2018
7.39%
=
8.04%
×
0.92
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Hubbell Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
30 de set. de 2023
12.02%
=
0.76
×
0.96
×
18.01%
×
0.91
30 de jun. de 2023
11.21%
=
0.77
×
0.95
×
16.66%
×
0.92
31 de mar. de 2023
9.99%
=
0.77
×
0.94
×
14.89%
×
0.93
31 de dez. de 2022
10.10%
=
0.80
×
0.93
×
14.87%
×
0.92
30 de set. de 2022
10.47%
=
0.81
×
0.93
×
15.33%
×
0.90
30 de jun. de 2022
10.08%
=
0.82
×
0.92
×
15.22%
×
0.88
31 de mar. de 2022
9.71%
=
0.84
×
0.92
×
14.82%
×
0.85
31 de dez. de 2021
7.56%
=
0.82
×
0.90
×
12.93%
×
0.79
30 de set. de 2021
6.92%
=
0.81
×
0.89
×
12.18%
×
0.79
30 de jun. de 2021
6.99%
=
0.81
×
0.89
×
12.18%
×
0.80
31 de mar. de 2021
6.69%
=
0.79
×
0.88
×
12.56%
×
0.77
31 de dez. de 2020
6.91%
=
0.78
×
0.88
×
12.16%
×
0.82
30 de set. de 2020
7.63%
=
0.78
×
0.88
×
12.75%
×
0.87
30 de jun. de 2020
7.82%
=
0.78
×
0.89
×
13.17%
×
0.86
31 de mar. de 2020
8.14%
=
0.78
×
0.89
×
12.71%
×
0.93
31 de dez. de 2019
8.18%
=
0.78
×
0.88
×
12.71%
×
0.94
30 de set. de 2019
7.63%
=
0.78
×
0.88
×
12.25%
×
0.91
30 de jun. de 2019
7.35%
=
0.78
×
0.87
×
11.81%
×
0.91
31 de mar. de 2019
7.52%
=
0.77
×
0.87
×
12.14%
×
0.92
31 de dez. de 2018
7.39%
=
0.78
×
0.86
×
11.90%
×
0.92
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
Hubbell Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
30 de set. de 2023
13.22%
=
0.76
×
0.96
×
18.01%
30 de jun. de 2023
12.19%
=
0.77
×
0.95
×
16.66%
31 de mar. de 2023
10.79%
=
0.77
×
0.94
×
14.89%
31 de dez. de 2022
11.03%
=
0.80
×
0.93
×
14.87%
30 de set. de 2022
11.58%
=
0.81
×
0.93
×
15.33%
30 de jun. de 2022
11.49%
=
0.82
×
0.92
×
15.22%
31 de mar. de 2022
11.42%
=
0.84
×
0.92
×
14.82%
31 de dez. de 2021
9.53%
=
0.82
×
0.90
×
12.93%
30 de set. de 2021
8.78%
=
0.81
×
0.89
×
12.18%
30 de jun. de 2021
8.70%
=
0.81
×
0.89
×
12.18%
31 de mar. de 2021
8.73%
=
0.79
×
0.88
×
12.56%
31 de dez. de 2020
8.39%
=
0.78
×
0.88
×
12.16%
30 de set. de 2020
8.75%
=
0.78
×
0.88
×
12.75%
30 de jun. de 2020
9.11%
=
0.78
×
0.89
×
13.17%
31 de mar. de 2020
8.79%
=
0.78
×
0.89
×
12.71%
31 de dez. de 2019
8.73%
=
0.78
×
0.88
×
12.71%
30 de set. de 2019
8.36%
=
0.78
×
0.88
×
12.25%
30 de jun. de 2019
8.03%
=
0.78
×
0.87
×
11.81%
31 de mar. de 2019
8.17%
=
0.77
×
0.87
×
12.14%
31 de dez. de 2018
8.04%
=
0.78
×
0.86
×
11.90%
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.