Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Hubbell Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Hubbell Incorporated1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.03% | = | 100 | × | 545,900) | ÷ | 4,947,900) |
| 31 de dez. de 2021 | 9.53% | = | 100 | × | 399,500) | ÷ | 4,194,100) |
| 31 de dez. de 2020 | 8.39% | = | 100 | × | 351,200) | ÷ | 4,186,000) |
| 31 de dez. de 2019 | 8.73% | = | 100 | × | 400,900) | ÷ | 4,591,000) |
| 31 de dez. de 2018 | 8.04% | = | 100 | × | 360,200) | ÷ | 4,481,700) |
| 31 de dez. de 2017 | 6.63% | = | 100 | × | 243,100) | ÷ | 3,668,800) |
| 31 de dez. de 2016 | 8.36% | = | 100 | × | 293,000) | ÷ | 3,505,200) |
| 31 de dez. de 2015 | 8.18% | = | 100 | × | 277,300) | ÷ | 3,390,400) |
| 31 de dez. de 2014 | 9.68% | = | 100 | × | 325,300) | ÷ | 3,359,400) |
| 31 de dez. de 2013 | 10.25% | = | 100 | × | 326,500) | ÷ | 3,183,900) |
| 31 de dez. de 2012 | 9.84% | = | 100 | × | 299,700) | ÷ | 3,044,400) |
| 31 de dez. de 2011 | 9.33% | = | 100 | × | 267,900) | ÷ | 2,871,600) |
| 31 de dez. de 2010 | 8.55% | = | 100 | × | 217,200) | ÷ | 2,541,200) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.65% | = | 100 | × | 180,100) | ÷ | 2,355,600) |
| 31 de dez. de 2008 | 8.23% | = | 100 | × | 222,700) | ÷ | 2,704,400) |
| 31 de dez. de 2007 | 8.22% | = | 100 | × | 208,300) | ÷ | 2,533,900) |
| 31 de dez. de 2006 | 6.55% | = | 100 | × | 158,100) | ÷ | 2,414,300) |
| 31 de dez. de 2005 | 7.84% | = | 100 | × | 165,100) | ÷ | 2,104,900) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Perspectiva Geral
- A análise dos dados financeiros revela um padrão de crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, com destaque para um aumento significativo a partir de 2016, chegando a um pico em 2022. O lucro líquido atribuído à empresa também apresentou uma trajetória de crescimento, embora com algumas oscilações ao longo do tempo, refletindo uma capacidade de conversão de vendas em lucro que variou de forma moderada a robusta.
- Tendências de Vendas
- As vendas líquidas aumentaram de aproximadamente US$ 2,1 bilhões em 2005 para quase US$ 4,95 bilhões em 2022, indicando um crescimento substancial ao longo de quase duas décadas. Notavelmente, o período de 2016 a 2022 experimentou um crescimento mais acelerado, passando de cerca de US$ 3,39 bilhões em 2015 para quase US$ 4,95 bilhões em 2022, reforçando a capacidade de expansão da empresa nesse intervalo.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido também cresceu de forma consistente, saindo de US$ 165 milhões em 2005 para US$ 545 milhões em 2022. Houve uma oscilação de lucros em alguns anos específicos, como em 2016, onde o lucro atingiu um valor elevado de US$ 360 milhões, e em 2017, com crescimento adicional. Entretanto, a partir de 2018, o lucro atingiu picos mais altos, atingindo seu máximo em 2022. Essas variações podem indicar mudanças na efetividade das operações ou na gestão de custos ao longo do tempo.
- Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou alguma volatilidade, mas manteve-se dentro de uma faixa relativamente estável, variando de cerca de 6,55% em 2006 a um pico de 11,03% em 2022. Destaca-se uma tendência de melhoria na eficiência operacional na geração de lucro em relação às vendas, evidenciada pelo aumento dessa margem nos anos finais do período avaliado.
- Considerações Finais
- A combinação de crescimento tanto nas vendas quanto no lucro líquido, acelerada particularmente após 2016, sugere uma estratégia de expansão bem-sucedida. A melhora na margem de lucro líquido indica também uma gestão mais eficiente ou uma maior valorização dos produtos e serviços oferecidos. Os resultados refletem uma trajetória de crescimento sustentável, embora com oscilações que possam estar associadas a fatores econômicos ou setoriais específicos ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Hubbell Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hubbell Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.03% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.53% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 31 de dez. de 2020 | 8.39% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.73% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.04% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.63% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.36% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.18% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.68% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.25% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.84% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.33% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.55% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.65% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.23% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.22% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.55% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.84% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Hubbell Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Hubbell Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.03% | 5.27% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.53% | 3.71% |
| 31 de dez. de 2020 | 8.39% | 1.85% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.73% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.04% | 2.99% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.63% | 3.41% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.36% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.18% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.68% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.25% | 8.78% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.84% | 8.73% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.33% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.55% | 7.93% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.65% | 6.61% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.23% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.22% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.55% | 10.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.84% | 9.72% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Hubbell Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Hubbell Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 11.03% | 5.04% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.53% | 5.85% |
| 31 de dez. de 2020 | 8.39% | 0.09% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.73% | 4.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.04% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.63% | 5.79% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.36% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2015 | 8.18% | 6.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.68% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.25% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.84% | 7.39% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.33% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.55% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.65% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.23% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.22% | 9.56% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.55% | 14.87% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.84% | 3.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).