Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Becton, Dickinson & Co., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2021 | 13.82% | = | 100 | × | 2,799) | ÷ | 20,248) |
| 30 de set. de 2020 | 8.67% | = | 100 | × | 1,484) | ÷ | 17,117) |
| 30 de set. de 2019 | 10.18% | = | 100 | × | 1,760) | ÷ | 17,290) |
| 30 de set. de 2018 | 9.37% | = | 100 | × | 1,497) | ÷ | 15,983) |
| 30 de set. de 2017 | 12.22% | = | 100 | × | 1,478) | ÷ | 12,093) |
| 30 de set. de 2016 | 11.46% | = | 100 | × | 1,430) | ÷ | 12,483) |
| 30 de set. de 2015 | 10.45% | = | 100 | × | 1,074) | ÷ | 10,282) |
| 30 de set. de 2014 | 19.01% | = | 100 | × | 1,606) | ÷ | 8,446) |
| 30 de set. de 2013 | 15.57% | = | 100 | × | 1,254) | ÷ | 8,054) |
| 30 de set. de 2012 | 20.21% | = | 100 | × | 1,558) | ÷ | 7,708) |
| 30 de set. de 2011 | 22.52% | = | 100 | × | 1,763) | ÷ | 7,829) |
| 30 de set. de 2010 | 22.74% | = | 100 | × | 1,677) | ÷ | 7,372) |
| 30 de set. de 2009 | 23.05% | = | 100 | × | 1,650) | ÷ | 7,161) |
| 30 de set. de 2008 | 21.69% | = | 100 | × | 1,552) | ÷ | 7,156) |
| 30 de set. de 2007 | 18.92% | = | 100 | × | 1,203) | ÷ | 6,360) |
| 30 de set. de 2006 | 18.00% | = | 100 | × | 1,050) | ÷ | 5,835) |
| 30 de set. de 2005 | 19.04% | = | 100 | × | 1,031) | ÷ | 5,415) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas receitas, que passam de aproximadamente US$ 5,4 bilhões em 2005 para mais de US$ 20 bilhões em 2021. Esse aumento móvel demonstra uma expansão significativa das atividades comerciais, refletindo possivelmente uma ampliação de mercado, lançamento de novos produtos ou melhorias na eficiência operacional.
O resultado operacional também apresenta uma trajetória de crescimento geral, aumentando de cerca de US$ 1 bilhão em 2005 para aproximadamente US$ 2,8 bilhões em 2021. Contudo, há períodos de variação, incluindo uma queda em 2012, que pode indicar ajustes estratégicos ou impacto de fatores externos. Ainda assim, a tendência de alta de longo prazo é evidente, sugerindo uma boa capacidade de geração de lucro operacional ao longo do período.
O índice de margem de lucro operacional revela variações consideráveis, indicando oscilações na eficiência de conversão da resultado operacional em relação às receitas. Nos anos iniciais, a margem permanece relativamente estável, entre aproximadamente 18% e 23%, porém há uma redução notável a partir de 2012, atingindo valores próximos de 10%, potencialmente refletindo aumento de custos, despesas ou mudanças na composição dos produtos e serviços vendidos. Nos anos mais recentes, há uma recuperação marginal, chegando a 13,82% em 2021, indicando uma possível estabilização ou melhoria na eficiência operacional.
Em resumo, a empresa demonstra um crescimento forte nas receitas e no resultado operacional ao longo do período analisado, apesar de algumas oscilações na margem de lucro operacional, que se atentam para uma maior volatilidade na eficiência de rentabilidade no curto prazo. Essa evolução sugere uma expansão sustentável com necessidade de monitoramento das margens para manter uma rentabilidade consistente.
Comparação com concorrentes
Becton, Dickinson & Co., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2021 | 13.82% | 19.56% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
| 30 de set. de 2020 | 8.67% | 15.48% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
| 30 de set. de 2019 | 10.18% | 14.21% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
| 30 de set. de 2018 | 9.37% | 11.94% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
| 30 de set. de 2017 | 12.22% | 6.30% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
| 30 de set. de 2016 | 11.46% | 15.27% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
| 30 de set. de 2015 | 10.45% | 14.05% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
| 30 de set. de 2014 | 19.01% | 12.84% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
| 30 de set. de 2013 | 15.57% | 12.03% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
| 30 de set. de 2012 | 20.21% | 20.28% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
| 30 de set. de 2011 | 22.52% | 14.81% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
| 30 de set. de 2010 | 22.74% | 17.31% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
| 30 de set. de 2009 | 23.05% | 20.27% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
| 30 de set. de 2008 | 21.69% | 19.28% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
| 30 de set. de 2007 | 18.92% | 17.67% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
| 30 de set. de 2006 | 18.00% | 9.09% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
| 30 de set. de 2005 | 19.04% | 19.53% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).