Análise de áreas geográficas
Becton, Dickinson & Co. opera em 4 regiões: Estados Unidos; Europa, Oriente Médio e África (EMEA); Grande Ásia; e Outros.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Becton, Dickinson & Co., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.49 | 0.49 |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | 0.79 | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.81 |
| Grande Ásia | 1.97 | 1.69 | 2.05 | 2.89 | 3.02 | 2.89 |
| Outros__________ | 1.46 | 1.20 | 1.21 | 2.26 | 2.15 | 1.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
O índice de rotatividade de ativos para as diferentes áreas geográficas revela variações distintas ao longo do período analisado. Nos Estados Unidos, a métrica permaneceu constante de 2016 até 2017, com um valor de 0,49, indicando estabilidade na eficiência de utilização dos ativos, porém houve uma queda significativa a partir de 2018, atingindo 0,22. Houve uma leve recuperação nos anos seguintes, chegando a 0,3 em 2021, ainda abaixo dos níveis iniciais, sugerindo uma possível redução na eficiência nesta região ao longo do tempo.
Na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), o índice começou em 0,81 em 2016, apresentando uma tendência de declínio até 2018, quando atingiu 0,58, o ponto mais baixo no período. A partir de então, observou-se uma recuperação gradual, chegando a 0,79 em 2021, praticamente retomando os níveis iniciais, o que pode indicar um aumento na eficiência na utilização de ativos nesta região.
Na Grande Ásia, o índice iniciou em 2,89 em 2016, apontando uma alta eficiência na utilização de ativos, seguido por uma ligeira melhora até 2017 (3,02). Entretanto, a partir de 2018, ocorreu uma diminuição acentuada, caindo para 2,89 em 2018, 2,05 em 2019, e atingindo 1,69 em 2020, com pequena recuperação para 1,97 em 2021. Essa tendência sugere um declínio na eficiência de uso de ativos ao longo do período, embora haja sinais de estabilização recente.
Para a categoria "Outros", o índice apresentou alta de 1,76 em 2016 para 2,15 em 2017, indicando aumento na eficiência de ativos. Posteriormente, houve uma leve melhora até 2,26 em 2018, mas uma redução significativa ocorreu em 2019, quando o índice caiu para 1,21, permanecendo em níveis semelhantes em 2020 e 2021 (1,2 e 1,46, respectivamente). Essas variações indicam que essa área geográfica experimentou dificuldades em manter a eficiência de uso de ativos durante o período, especialmente a partir de 2019.
- Perspectivas gerais:
- O período revela uma tendência de declínio na eficiência de utilização de ativos nos Estados Unidos e na Grande Ásia, enquanto as regiões da EMEA melhoraram sua performance ao recuperar níveis próximos ao início do período. A categoria "Outros" apresentou altos e baixos, refletindo possíveis desafios específicos dessas áreas. As variações indicam que a empresa enfrenta dinâmicas distintas de eficiência em suas diferentes regiões geográficas ao longo dos anos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Becton, Dickinson & Co.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 10,969) | 9,716) | 9,730) | 8,768) | 6,504) | 6,893) |
| Ativos de longa duração | 36,037) | 36,468) | 37,053) | 38,982) | 13,151) | 14,075) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.49 | 0.49 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 10,969 ÷ 36,037 = 0.30
A análise dos dados financeiros ao longo dos anos revela um crescimento consistente na receita, que passou de US$ 6.893 milhões em 2016 para US$ 10.969 milhões em 2021, indicando uma expansão significativa na geração de receitas ao longo do período. Este aumento demonstra um desempenho positivo e potencialmente uma maior penetração de mercado ou inovação nos produtos e serviços oferecidos.
Em contrapartida, os ativos de longa duração apresentaram uma variação considerável. Houve uma forte elevação de US$ 14.075 milhões em 2016 para US$ 38.982 milhões em 2018, sugerindo investimentos substanciais em ativos de natureza duradoura, possivelmente relacionados à expansão ou atualização de suas instalações, equipamentos ou tecnologia. Desde então, esses ativos têm apresentado uma leve redução, mantendo-se em torno de US$ 36.000 milhões a US$ 37.000 milhões, indicando uma possível depreciação, desinvestimento ou reestruturação de ativos.
Quanto à taxa de rotatividade de ativos na área geográfica, os números permanecem relativamente estáveis entre 0,49 e 0,30, com uma leve tendência de aumento ao longo do tempo. Essa evolução sugere uma melhoria na eficiência no uso dos ativos para gerar receitas, porém, a variável mostra alguma volatilidade, o que pode estar relacionada a mudanças nas operações ou estratégias de gestão de ativos.
Em suma, a empresa apresenta sinais de crescimento sustentado na receita, acompanhado de investimentos expressivos em ativos de longa duração que, posteriormente, passam por ajustes ou depreciações. A eficiência na utilização desses ativos parece estar em processo de aprimoramento, embora ainda sujeita a variações. Essas tendências indicam uma trajetória de expansão com foco potencial na otimização dos recursos utilizados para gerar receita.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Europa, Médio Oriente e África (EMEA)
Becton, Dickinson & Co.; Europa, Oriente Médio e África (EMEA); Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 4,751) | 3,928) | 3,837) | 3,298) | 2,588) | 3,049) |
| Ativos de longa duração | 6,004) | 5,890) | 5,519) | 5,640) | 4,421) | 3,747) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.79 | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.81 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 4,751 ÷ 6,004 = 0.79
- Receitas
- Houve uma tendência de crescimento nas receitas ao longo do período analisado. Os valores aumentaram de aproximadamente 3,05 bilhões de dólares em setembro de 2016 para cerca de 4,75 bilhões de dólares em setembro de 2021, representando uma expansão consistente e potencialmente indicando uma ampliação da demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram crescimento ao longo do período, passando de cerca de 3,75 bilhões de dólares em setembro de 2016 para aproximadamente 6 bilhões de dólares em setembro de 2021. Este aumento sugere investimentos contínuos em bens de longo prazo, como imóveis, instalações ou equipamentos, refletindo uma estratégia de expansão ou atualização de ativos patrimoniais.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou variações ao longo do período, iniciando em 0,81 em setembro de 2016, reduzindo para 0,59 em 2017 e 2018, indicando que os ativos estavam sendo utilizados de forma menos eficiente nesses anos. Posteriormente, a taxa subiu para 0,7 em 2019, caiu um pouco para 0,67 em 2020, e atingiu 0,79 em 2021, volume superior ao registrado em 2016. Essa recuperação na rotatividade sugere uma melhoria na eficiência do uso dos ativos na área geográfica avaliada.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Grande Ásia
Becton, Dickinson & Co.; Grande Ásia; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 3,272) | 2,568) | 2,726) | 2,460) | 1,744) | 1,692) |
| Ativos de longa duração | 1,662) | 1,521) | 1,328) | 851) | 578) | 586) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.97 | 1.69 | 2.05 | 2.89 | 3.02 | 2.89 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 3,272 ÷ 1,662 = 1.97
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se um crescimento consistente nas receitas, que saltaram de US$ 1.692 milhões em 2016 para US$ 3.272 milhões em 2021, representando um aumento expressivo. Este crescimento demonstra uma ampliação no volume de negócios ou uma melhora na capacidade de geração de receita ao longo do período avaliado.
Os ativos de longa duração também apresentaram aumento ao longo do tempo, passando de US$ 586 milhões em 2016 para US$ 1.662 milhões em 2021. Tal evolução sugere investimentos contínuos em ativos que contribuem para a operação da empresa, refletindo uma estratégia de expansão ou renovação do parque de ativos ao longo do período.
Por outro lado, a taxa de rotatividade de ativos na área geográfica apresentou variações. Em 2016, essa taxa foi de 2,89, atingindo um pico de 3,02 em 2017. No entanto, a partir de então, ocorreu uma queda considerável, chegando a 1,69 em 2020, o que indica uma redução na eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Em 2021, houve uma recuperação parcial, com a taxa subindo para 1,97, embora ainda abaixo dos níveis observados em 2016 e 2017.
Esses padrões indicam que, apesar do aumento dos ativos e das receitas, houve um período de menor eficiência na utilização dos ativos, especialmente entre 2018 e 2020, que foi parcialmente recuperada em 2021. A empresa aparentemente investiu em ativos de longo prazo para suportar o crescimento, mas essa expansão pode ter impactado temporariamente a eficiência da rotatividade de ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Outro
Becton, Dickinson & Co.; Outro; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 1,255) | 905) | 997) | 1,457) | 1,257) | 849) |
| Ativos de longa duração | 860) | 753) | 824) | 645) | 584) | 483) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.46 | 1.20 | 1.21 | 2.26 | 2.15 | 1.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 1,255 ÷ 860 = 1.46
- Receitas
- Ao analisar o período de 2016 a 2021, observa-se um crescimento geral nas receitas, com um pico notável em 2018, atingindo US$ 1.457 milhões. Apesar de uma queda em 2019, os valores se recuperaram em 2020 e 2021, retornando a níveis próximos aos de 2017 e 2018, indicando uma recuperação na geração de receita após o declínio de 2019.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram tendência de aumento ao longo do período, passando de US$ 483 milhões em 2016 para US$ 860 milhões em 2021. Essa evolução pode indicar investimentos contínuos em ativos de longo prazo, refletindo estratégias de crescimento ou manutenção operacional de médio a longo prazo.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos mostrou flutuações ao longo do período. Houve uma elevação de 1.76 em 2016 para 2.26 em 2018, indicando maior eficiência na utilização dos ativos nesse período. Entretanto, essa taxa caiu para 1.21 em 2019, sugerindo uma redução na eficiência, e posteriormente aumentou para 1.46 em 2021, demonstrando uma recuperação parcial nesse indicador.
De modo geral, os dados indicam uma empresa com crescimento consistente na base de ativos e receitas, embora tenham ocorrido períodos de retração na eficiência na utilização dos ativos. Os impulsos de receita e aumento de ativos sugerem investimentos estratégicos e expansão, enquanto as variações na taxa de rotatividade refletem ajustes na eficiência operacional ao longo do tempo.
Receitas
Becton, Dickinson & Co., receitas por área geográfica
US$ em milhões
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 10,969) | 9,716) | 9,730) | 8,768) | 6,504) | 6,893) |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | 4,751) | 3,928) | 3,837) | 3,298) | 2,588) | 3,049) |
| Grande Ásia | 3,272) | 2,568) | 2,726) | 2,460) | 1,744) | 1,692) |
| Outros__________ | 1,255) | 905) | 997) | 1,457) | 1,257) | 849) |
| Total | 20,247) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
Observa-se uma tendência de crescimento consistente nas receitas globais ao longo do período analisado, com aumento de aproximadamente 62% entre setembro de 2016 e setembro de 2021, passando de cerca de US$ 12,48 bilhões para aproximadamente US$ 20,25 bilhões.
Nos Estados Unidos, a principal fonte de receita, houve variações ao longo dos anos, com um leve decréscimo de 5,7% entre 2016 e 2017, seguido de um aumento expressivo de aproximadamente 34% de 2017 para 2018. Desde então, as receitas se mantiveram relativamente estáveis até 2020, com ligeiras variações, e apresentaram um aumento de aproximadamente 13% até 2021, chegando a quase US$ 11 bilhões.
A região de Europa, Oriente Médio e África (EMEA) mostrou crescimento contínuo, ampliando sua receita de US$ 3,05 bilhões em 2016 para aproximadamente US$ 4,75 bilhões em 2021. Essa região apresentou crescimento mais moderado, mas consistente, especialmente na segunda metade do período.
A Grande Ásia também registrou aumento significativo de receita, passando de US$ 1,69 bilhão em 2016 para cerca de US$ 3,27 bilhões em 2021, refletindo uma expansão expressiva na região, com crescimento de aproximadamente 93% nesse período.
Quanto aos outros mercados, observou-se uma oscilação na receita, com uma redução de 41% entre 2018 e 2020, seguida de recuperação, chegando a US$ 1,25 bilhão em 2021. Essa região apresentou um comportamento mais volátil ao longo do período.
O crescimento no total de receitas foi impulsionado principalmente pelos desempenhos das regiões de maior destaque, consolidando uma tendência de expansão global. Os dados indicam uma estratégia de crescimento internacional alinhada às mudanças de mercado e às oportunidades emergentes em diferentes regiões.
Ativos de longa duração
Becton, Dickinson & Co., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 36,037) | 36,468) | 37,053) | 38,982) | 13,151) | 14,075) |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | 6,004) | 5,890) | 5,519) | 5,640) | 4,421) | 3,747) |
| Grande Ásia | 1,662) | 1,521) | 1,328) | 851) | 578) | 586) |
| Outros__________ | 860) | 753) | 824) | 645) | 584) | 483) |
| Corporativo | 466) | 411) | 377) | 376) | 367) | 329) |
| Total | 45,029) | 45,043) | 45,101) | 46,494) | 19,101) | 19,220) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30).
Ao analisar os dados referentes aos ativos de longa duração ao longo do período de 2016 a 2021, observa-se algumas tendências relevantes. O total de ativos de longa duração apresenta um aumento expressivo entre 2017 e 2018, passando de aproximadamente US$ 19,1 bilhões para cerca de US$ 46,5 bilhões. Este crescimento acentuado sugere uma aquisição ou investimento significativo nesse intervalo, impactando substancialmente o valor total.
Após esse pico em 2018, o total de ativos permanece relativamente estável, com valores próximos de US$ 45 bilhões em 2019, 2020 e 2021, indicando uma estabilidade na composição do ativo de longa duração ou uma fase de manutenção de ativos existentes sem grandes aquisições ou desinvestimentos relevantes.
Dentro das diferentes regiões, os Estados Unidos representam a maior parcela, embora mostrem uma tendência de leve decréscimo ao longo do tempo. O saldo de ativos de longa duração nos EUA cai de cerca de US$ 14 bilhões em 2016 para aproximadamente US$ 13 bilhões em 2017, e posteriormente atinge cerca de US$ 36 bilhões em 2018, seguido de uma estabilização por volta de US$ 36 bilhões até 2021. Essa variação sugere estabilidade na carteira de ativos de longa duração nessa região após o aumento de 2018.
Na região de Europa, Oriente Médio e África (EMEA), observa-se um crescimento contínuo ao longo do período, passando de US$ 3,7 bilhões em 2016 para aproximadamente US$ 6 bilhões em 2021, indicando aumento progressivo e possivelmente fortalecimento da presença ou investimento na região.
Na Grande Ásia, os ativos de longa duração também aumentam significativamente, de cerca de US$ 586 milhões em 2016 para aproximadamente US$ 1,7 bilhões em 2021, refletindo expansão na região de forma consistente ao longo dos anos.
Os demais setores, identificados como “Outros” e “Corporativo,” também apresentam crescimento moderado ou estabilidade, contribuindo para a manutenção do saldo total na fase de estabilidade pós-2018.
De modo geral, há um crescimento notável no período de 2017 a 2018 causado, possivelmente, por aquisições ou investimentos estratégicos, seguido por uma fase de estabilização, com destaque para a expansão contínua das regiões ao redor dos Estados Unidos, principalmente na Europa, Oriente Médio, África e Grande Ásia.