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- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2016
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2016
- Índice de giro total dos ativos desde 2016
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2016
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Trade Desk Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela padrões distintos ao longo do período avaliado. A receita manteve-se consistentemente em 100% da sua representação, servindo como base para a análise das demais métricas.
- Operações da plataforma
- As operações da plataforma apresentaram flutuações significativas, com valores negativos que variaram entre -30.23% e -16.14% no período inicial, e posteriormente entre -23.19% e -16.62%. Observa-se uma tendência de maior variação nos trimestres mais recentes, com valores entre -21.1% e -18.9%.
- Lucro bruto
- O lucro bruto demonstrou uma tendência geral de crescimento, com valores que oscilaram entre 69.77% e 83.86% no período inicial, e posteriormente entre 76.81% e 83.78%. Os trimestres mais recentes apresentam valores entre 78.07% e 81.75%, indicando uma estabilização.
- Vendas e marketing
- Os gastos com vendas e marketing apresentaram uma variação considerável, com valores negativos que oscilaram entre -26.6% e -18.36% no período inicial, e posteriormente entre -25.4% e -18.92%. Nos trimestres mais recentes, a variação foi de -24.8% a -20.33%, indicando uma certa estabilidade, porém em níveis relativamente altos.
- Tecnologia e desenvolvimento
- Os investimentos em tecnologia e desenvolvimento também apresentaram flutuações, com valores negativos que variaram entre -28.75% e -15.23% no período inicial, e posteriormente entre -24.48% e -16.84%. Os trimestres mais recentes mostram uma variação de -21.49% a -17.26%, sugerindo uma possível redução nos investimentos.
- Geral e administrativo
- As despesas gerais e administrativas apresentaram uma tendência de diminuição ao longo do tempo. Inicialmente, variaram entre -25.74% e -16.99%, e posteriormente entre -34.04% e -17.76%. Os trimestres mais recentes indicam uma estabilização em torno de -21.69% a -17.76%.
- Resultado (prejuízo) das operações
- O resultado das operações apresentou uma volatilidade significativa, com valores que variaram de -11.32% a 33.27% no período inicial, e posteriormente de -6.09% a 26.72%. Os trimestres mais recentes mostram uma variação de 8.84% a 26.36%, indicando uma melhora consistente no desempenho operacional.
- Receitas (despesas) de juros, líquidas
- As receitas (despesas) de juros, líquidas, apresentaram um crescimento constante, com valores que variaram de 0.51% a -0.03% no período inicial, e posteriormente de 2.33% a 3.77%. Os trimestres mais recentes indicam uma estabilização em torno de 3.05% a 3.37%.
- Ganho (perda) cambial, líquido
- O ganho (perda) cambial, líquido, apresentou flutuações, com valores que variaram de -0.77% a 0.19% no período inicial, e posteriormente de -0.45% a 0.34%. Os trimestres mais recentes indicam uma estabilização em torno de 0.15% a 0.24%.
- Outras receitas (despesas), líquidas
- As outras receitas (despesas), líquidas, apresentaram um crescimento significativo, com valores que variaram de -0.26% a 0.17% no período inicial, e posteriormente de 2.44% a 3.93%. Os trimestres mais recentes indicam uma estabilização em torno de 3.04% a 3.55%.
- Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
- O lucro (prejuízo) antes do imposto de renda apresentou uma volatilidade considerável, com valores que variaram de -11.46% a 33.44% no período inicial, e posteriormente de -2.51% a 22.85%. Os trimestres mais recentes indicam uma melhora consistente, com valores entre 9.37% e 29.9%.
- (Provisão para) benefício do imposto de renda
- A provisão para benefício do imposto de renda apresentou flutuações significativas, com valores que variaram de 29.48% a -0.61% no período inicial, e posteriormente de -8.34% a 6.62%. Os trimestres mais recentes indicam uma estabilização em torno de -5.26% a -4.07%.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro (prejuízo) líquido apresentou uma tendência geral de crescimento, com valores que variaram de 18.02% a 47.48% no período inicial, e posteriormente de 2.44% a 24.59%. Os trimestres mais recentes indicam uma estabilização em torno de 8.23% a 15.63%.
Em resumo, os dados indicam uma melhora no desempenho financeiro ao longo do tempo, com um aumento consistente no lucro bruto e no lucro líquido. A gestão de despesas, especialmente em vendas e marketing e em geral e administrativo, parece ter contribuído para essa melhora. A volatilidade em algumas áreas, como o resultado das operações, sugere a necessidade de monitoramento contínuo.