Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2016
Cálculo
Trade Desk Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 17.84% | = | 100 | × | 443,304) | ÷ | 2,484,391) |
| 31 de dez. de 2024 | 13.33% | = | 100 | × | 393,076) | ÷ | 2,949,145) |
| 31 de dez. de 2023 | 8.27% | = | 100 | × | 178,940) | ÷ | 2,164,219) |
| 31 de dez. de 2022 | 2.52% | = | 100 | × | 53,385) | ÷ | 2,115,339) |
| 31 de dez. de 2021 | 9.02% | = | 100 | × | 137,762) | ÷ | 1,527,306) |
| 31 de dez. de 2020 | 23.92% | = | 100 | × | 242,317) | ÷ | 1,013,145) |
| 31 de dez. de 2019 | 17.68% | = | 100 | × | 108,318) | ÷ | 612,517) |
| 31 de dez. de 2018 | 22.34% | = | 100 | × | 88,140) | ÷ | 394,567) |
| 31 de dez. de 2017 | 20.68% | = | 100 | × | 50,798) | ÷ | 245,583) |
| 31 de dez. de 2016 | 12.46% | = | 100 | × | 20,482) | ÷ | 164,380) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento e volatilidade ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2016 e 2020, com um aumento significativo em 2020. Contudo, observou-se uma redução em 2021, seguida de recuperação e crescimento consistente em 2022, 2023 e 2024. Em 2025, o lucro líquido apresentou um leve aumento em relação ao ano anterior.
O patrimônio líquido exibiu um crescimento constante e substancial de 2016 a 2021, com uma aceleração notável entre 2019 e 2021. Em 2022, o crescimento do patrimônio líquido desacelerou significativamente, e em 2025, houve uma diminuição em relação ao valor de 2022.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou flutuações consideráveis. Houve um aumento progressivo entre 2016 e 2018, seguido por uma queda em 2019. Em 2020, o ROE atingiu um pico, mas diminuiu drasticamente em 2021 e 2022, atingindo seu ponto mais baixo em 2022. A partir de 2022, o ROE demonstrou uma tendência de recuperação, com aumentos consistentes em 2023 e 2024, e um novo aumento em 2025.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento geral, com um pico em 2020, queda em 2021 e recuperação subsequente.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento robusto até 2021, desaceleração em 2022 e diminuição em 2025.
- ROE
- Exibe alta volatilidade, com um declínio acentuado em 2021 e 2022, seguido por recuperação.
A relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido sugere que, embora o patrimônio líquido tenha crescido significativamente, a capacidade de gerar lucro a partir desse patrimônio (medida pelo ROE) tem sido variável. A diminuição do ROE em 2021 e 2022, apesar do crescimento contínuo do patrimônio líquido, indica uma possível ineficiência na utilização dos recursos ou outros fatores que impactaram a rentabilidade. A recuperação do ROE em 2023, 2024 e 2025, acompanhada do crescimento do lucro líquido, sugere uma melhora na eficiência operacional.
Comparação com concorrentes
Trade Desk Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 17.84% | 31.83% | 20.64% | 27.83% | 41.26% | 11.29% |
| 31 de dez. de 2024 | 13.33% | 30.80% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 4.94% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.27% | 26.04% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 2.37% |
| 31 de dez. de 2022 | 2.52% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.02% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.92% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
| 31 de dez. de 2019 | 17.68% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.34% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 20.68% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.46% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Trade Desk Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Trade Desk Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 17.84% | 27.23% |
| 31 de dez. de 2024 | 13.33% | 26.71% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.27% | 21.24% |
| 31 de dez. de 2022 | 2.52% | 16.57% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.02% | 23.65% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.92% | 14.92% |
| 31 de dez. de 2019 | 17.68% | 16.36% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.34% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2017 | 20.68% | 17.88% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.46% | 16.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Trade Desk Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Trade Desk Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 17.84% | 25.08% |
| 31 de dez. de 2024 | 13.33% | 23.56% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.27% | 18.91% |
| 31 de dez. de 2022 | 2.52% | 13.30% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.02% | 20.32% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.92% | 11.52% |
| 31 de dez. de 2019 | 17.68% | 15.27% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.34% | 17.89% |
| 31 de dez. de 2017 | 20.68% | 22.84% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.46% | 16.35% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).