Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2016
Cálculo
Trade Desk Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.33% | = | 100 | × | 393,076) | ÷ | 2,949,145) |
| 31 de dez. de 2023 | 8.27% | = | 100 | × | 178,940) | ÷ | 2,164,219) |
| 31 de dez. de 2022 | 2.52% | = | 100 | × | 53,385) | ÷ | 2,115,339) |
| 31 de dez. de 2021 | 9.02% | = | 100 | × | 137,762) | ÷ | 1,527,306) |
| 31 de dez. de 2020 | 23.92% | = | 100 | × | 242,317) | ÷ | 1,013,145) |
| 31 de dez. de 2019 | 17.68% | = | 100 | × | 108,318) | ÷ | 612,517) |
| 31 de dez. de 2018 | 22.34% | = | 100 | × | 88,140) | ÷ | 394,567) |
| 31 de dez. de 2017 | 20.68% | = | 100 | × | 50,798) | ÷ | 245,583) |
| 31 de dez. de 2016 | 12.46% | = | 100 | × | 20,482) | ÷ | 164,380) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 US$ em milhares
- Lucro líquido:
- O lucro líquido apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 20,5 milhões em 2016 para mais de US$ 178 milhões em 2023. Houve um aumento expressivo entre 2016 e 2019, seguida por uma forte queda em 2020, possivelmente relacionada a fatores econômicos ou estratégicos temporários. Posteriormente, o lucro voltou a subir significativamente em 2021 e 2023, atingindo seu pico em 2023, o que indica uma recuperação financeira robusta e potencial de crescimento sustentado.
- Patrimônio líquido:
- O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento contínuo durante todo o período, ampliando-se de cerca de US$ 164 milhões em 2016 para aproximadamente US$ 2,95 bilhões em 2024. Essa expansão sugere uma melhora consistente na saúde financeira da empresa, indicando aumentos no capital próprio e na capacidade de geração de valor para os acionistas ao longo do tempo.
- ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido):
- O ROE variou ao longo do período, atingindo máximas de cerca de 23,92% em 2021, o que demonstra alta eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio líquido. No entanto, houve uma forte redução em 2022 para aproximadamente 2,52%, seguida por uma recuperação para cerca de 13,33% em 2024. Essas flutuações refletem possíveis mudanças na rentabilidade e na eficiência operacional durante o período, com um pico de rentabilidade em 2021 e uma recuperação parcial após a redução de 2022.
Comparação com concorrentes
Trade Desk Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.33% | 30.80% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 4.94% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.27% | 26.04% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 2.37% |
| 31 de dez. de 2022 | 2.52% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.02% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.92% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
| 31 de dez. de 2019 | 17.68% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.34% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 20.68% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.46% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Trade Desk Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Trade Desk Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.33% | 26.71% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.27% | 21.24% |
| 31 de dez. de 2022 | 2.52% | 16.57% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.02% | 23.65% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.92% | 14.92% |
| 31 de dez. de 2019 | 17.68% | 16.36% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.34% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2017 | 20.68% | 17.88% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.46% | 16.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Trade Desk Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Trade Desk Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.33% | 23.56% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.27% | 18.91% |
| 31 de dez. de 2022 | 2.52% | 13.30% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.02% | 20.32% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.92% | 11.52% |
| 31 de dez. de 2019 | 17.68% | 15.27% |
| 31 de dez. de 2018 | 22.34% | 17.89% |
| 31 de dez. de 2017 | 20.68% | 22.84% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.46% | 16.35% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).