Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Aceitamos:
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Trade Desk Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à eficiência e utilização dos ativos ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução variável nos indicadores de giro.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este indicador apresentou um crescimento de 2021 para 2023, passando de 8.81 para 12.06, indicando uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita. Contudo, em 2024 e 2025, houve uma retração, com valores de 11.68 e 7.3, respectivamente, sugerindo uma diminuição na capacidade de gerar receita a partir do ativo fixo.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- O rácio demonstra uma trajetória ascendente de 2021 a 2023, aumentando de 3.23 para 5.42. Este aumento indica uma melhoria na utilização do ativo fixo, considerando também os ativos de locação e direitos de uso, para gerar volume de negócios. Em 2024 e 2025, o rácio diminuiu para 5.17 e 3.92, sinalizando uma redução na eficiência do uso desses ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2024, variando entre 0.33 e 0.40. Em 2025, houve um ligeiro aumento para 0.47, indicando uma pequena melhora na eficiência com que os ativos totais são utilizados para gerar receita.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este indicador apresentou uma flutuação ao longo do período. Diminuiu de 0.78 em 2021 para 0.75 em 2022, mas aumentou significativamente para 0.9 em 2023. Em 2024, houve uma ligeira queda para 0.83, seguida por um aumento expressivo para 1.17 em 2025, demonstrando uma crescente capacidade de gerar receita a partir do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos até 2023, seguida por uma tendência de diminuição em alguns indicadores em 2024 e 2025. O índice de giro do patrimônio líquido, no entanto, demonstra uma trajetória positiva consistente, especialmente no último ano analisado.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Trade Desk Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Bens e equipamentos líquidos | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 1.196.467 mil em 2021, atingindo US$ 2.896.284 mil em 2025. A taxa de crescimento da receita parece ter desacelerado ligeiramente entre 2024 e 2025, embora ainda permaneça positiva.
Em relação aos bens e equipamentos líquidos, a empresa apresentou um aumento inicial de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023. Contudo, a partir de 2023, observa-se uma retomada do crescimento, com um aumento significativo em 2024 e 2025, atingindo US$ 396.819 mil. Este padrão sugere investimentos contínuos em ativos fixos, com uma aceleração mais recente.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou flutuações ao longo do período. Em 2021 e 2022, o índice manteve-se relativamente estável, em torno de 8.81 e 9.08, respectivamente. Em 2023, houve um aumento notável para 12.06, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos fixos na geração de receita. Em 2024, o índice diminuiu ligeiramente para 11.68, e em 2025, apresentou uma queda mais acentuada para 7.3. Esta diminuição em 2025 pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos fixos ou um aumento significativo no valor desses ativos em relação à receita gerada.
- Tendências de Receita
- Crescimento constante com possível desaceleração recente.
- Bens e Equipamentos Líquidos
- Aumento inicial, diminuição em 2023, e retomada do crescimento com aceleração em 2024 e 2025.
- Índice de Giro Líquido do Ativo Fixo
- Flutuações com aumento significativo em 2023 e declínio em 2025.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Trade Desk Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Bens e equipamentos líquidos | ||||||
| Ativos de leasing operacional | ||||||
| Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita ÷ Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 1.196.467 mil em 2021, atingindo US$ 2.896.284 mil em 2025. A taxa de crescimento da receita parece ter desacelerado ligeiramente entre 2024 e 2025, embora ainda permaneça positiva.
Em relação aos ativos fixos tangíveis líquidos, a tendência não é linear. Houve um aumento de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023. A partir de 2023, observa-se um novo período de crescimento, com um valor significativo em 2025, atingindo US$ 738.861 mil. Este aumento pode indicar investimentos em capacidade produtiva ou expansão das operações.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresenta flutuações ao longo do período. Em 2021, o rácio era de 3.23, aumentando para 4 em 2022. Em 2023, atingiu o valor mais alto de 5.42, seguido por uma diminuição para 5.17 em 2024 e 3.92 em 2025. Esta variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos fixos estão a gerar receita. A queda em 2025 pode indicar uma menor utilização dos ativos ou um aumento no valor dos ativos em relação à receita gerada.
De forma geral, a entidade demonstra um desempenho financeiro positivo, com crescimento contínuo da receita. A gestão dos ativos fixos parece estar sujeita a flutuações, com períodos de investimento e de menor eficiência. A análise do rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo sugere a necessidade de monitoramento contínuo para otimizar a utilização dos recursos.
Índice de giro total dos ativos
Trade Desk Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. A receita apresentou uma trajetória ascendente contínua, com aumentos significativos ano após ano. Observa-se uma aceleração no crescimento da receita entre 2021 e 2022, mantendo-se robusta nos anos subsequentes.
Os ativos totais também exibiram um crescimento constante, embora em um ritmo ligeiramente mais moderado em comparação com a receita. O aumento nos ativos totais foi mais expressivo entre 2021 e 2023, com uma desaceleração no crescimento em 2024 e 2025.
O índice de giro total dos ativos apresentou uma tendência de melhora gradual. Houve um aumento constante nesse indicador ao longo dos anos, sugerindo uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. A taxa de giro aumentou de 0.33 em 2021 para 0.47 em 2025, indicando uma melhoria na capacidade da entidade de converter seus ativos em vendas.
- Receita
- A receita demonstrou um crescimento anual consistente, com um aumento notável entre 2021 e 2022, e mantendo um ritmo elevado nos anos seguintes.
- Ativos Totais
- Os ativos totais cresceram de forma constante, com um crescimento mais acentuado até 2023, seguido por uma desaceleração nos anos subsequentes.
- Índice de Giro Total dos Ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou uma melhora gradual e consistente, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com uma receita em expansão e uma utilização cada vez mais eficiente de seus ativos. A estabilização do crescimento dos ativos totais, combinada com o aumento do índice de giro, sugere uma otimização na gestão de recursos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Trade Desk Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 1.196.467 mil em 2021, atingindo US$ 2.896.284 mil em 2025. A taxa de crescimento da receita parece acelerar nos anos mais recentes.
O patrimônio líquido também apresenta crescimento, embora em um ritmo menos acelerado do que a receita. Em 2021, o patrimônio líquido era de US$ 1.527.306 mil, e em 2025, atingiu US$ 2.484.391 mil. Há uma ligeira diminuição no patrimônio líquido em 2025, interrompendo a tendência de crescimento contínuo observada nos anos anteriores.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresenta flutuações ao longo do período. Em 2021, o índice era de 0.78, diminuindo para 0.75 em 2022. Em 2023, houve um aumento para 0.9, seguido por uma ligeira queda para 0.83 em 2024. Em 2025, o índice de giro do patrimônio líquido aumentou significativamente para 1.17, indicando uma maior eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita.
A relação entre o crescimento da receita e o crescimento do patrimônio líquido sugere uma melhoria na eficiência operacional, especialmente em 2025, conforme evidenciado pelo aumento do índice de giro do patrimônio líquido. A diminuição do patrimônio líquido em 2025, apesar do aumento da receita, merece investigação adicional para determinar as causas subjacentes.