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- Balanço: ativo
- Análise dos rácios de solvabilidade
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- Valor da empresa (EV)
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2015
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2015
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2015
- Acréscimos agregados
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SolarEdge Technologies Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período de cinco anos, observa-se uma estabilidade relativa na receita, que permanece na base de 100% de referência para todos os anos considerados.
O custo das receitas apresentou aumento percentual, passando de aproximadamente 65,94% em 2018 para 72,84% em 2022, indicando uma deterioração na margem bruta ao longo do tempo. Consequentemente, o lucro bruto registrou retração, caindo de 34,06% em 2018 para 27,16% em 2022, refletindo maior pressão sobre a rentabilidade operacional.
As despesas relacionadas a pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, e administração tiveram comportamentos diversos, mas com tendência geral de estabilidade relativa, embora com algumas variações pequenas. Especialmente, os gastos em pesquisa e desenvolvimento mostraram aumento na proporção em 2020, atingindo 11,18%, antes de retornarem a uma faixa mais baixa em 2022.
As despesas operacionais, por sua vez, aumentaram sua proporção, de 19,19% em 2018 para aproximadamente 21,82% em 2022, contribuindo para uma diminuição significativa do resultado operacional, que declinou de 14,88% em 2018 para 5,34% em 2022.
Há uma variação no resultado financeiro, particularmente com um ganho líquido de câmbio em 2020, de 2,27%, que não ocorreu nos demais anos, além de uma redução nas despesas com juros ao longo do período. Essas oscilações impactaram o resultado antes do imposto, que também mostrou uma redução considerável, de 14,63% em 2018 para 5,7% em 2022.
O imposto de renda acompanhou a tendência de diminuição do lucro antes dos tributos, reduzindo-se de aproximadamente 0,97% a 2,68% ao final do período, levando a uma queda no lucro líquido de 13,66% para 3,02% do total das receitas. Tal retração indica uma redução na rentabilidade líquida da empresa ao longo dos anos.
No balanço de resultados finais, o lucro líquido atribuído à companhia sofreu uma diminuição significativa, refletindo uma redução geral na margem de lucro, que passou de 13,75% em 2018 para cerca de 3,02% em 2022. Essa tendência sugere efeito de maior eficiência ou aumento de custos operacionais, que impactaram negativamente a lucratividade global.