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- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Intuit Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma flutuação considerável na composição da receita, com o serviço representando a maior parte, variando entre aproximadamente 68% e 90% da receita líquida ao longo do período analisado. O componente "Produto e outro" demonstra um comportamento inverso, complementando a receita total.
- Receita Líquida
- A receita líquida permanece constante em 100% ao longo de todos os trimestres, servindo como base para a análise das demais métricas percentuais.
Em relação aos custos, o "Custo da receita" apresenta uma variação considerável, situando-se entre -14.19% e -26.29% da receita líquida. Dentro deste, o "Custo da receita do serviço" é o componente mais expressivo, com flutuações entre -13.49% e -24.86%. O "Custo do produto e outras receitas" e a "Amortização de tecnologia adquirida" apresentam valores menores, mas também demonstram alguma volatilidade.
O "Lucro bruto" acompanha as variações do "Custo da receita", apresentando valores entre 73.97% e 85.81% da receita líquida. As despesas operacionais, como "Venda e marketing", "Pesquisa e desenvolvimento" e "Geral e administrativo", exibem padrões distintos. "Venda e marketing" apresenta as maiores variações, com valores entre -20.54% e -36.8% da receita líquida. "Pesquisa e desenvolvimento" também demonstra flutuações significativas, enquanto "Geral e administrativo" apresenta um comportamento mais estável, com valores geralmente entre -5.08% e -15.86%.
O "Resultado (prejuízo) operacional" demonstra uma recuperação notável ao longo do período, com valores que variam de -1.59% a 47.07% da receita líquida. A "Despesa com juros" permanece relativamente estável, com valores entre -0.17% e -2.51%. Os "Juros e outras receitas (perdas), líquidas" apresentam flutuações, mas geralmente contribuem positivamente para o resultado.
Os "Rendimentos antes do imposto de renda" acompanham o "Resultado (prejuízo) operacional", com variações entre -0.18% e 46.9%. O "Benefício de imposto de renda (provisão)" apresenta flutuações significativas, impactando o "Lucro líquido". Finalmente, o "Lucro líquido" demonstra uma tendência de melhora ao longo do período, com valores que variam de 1.27% a 14.9% da receita líquida, embora com algumas oscilações.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com uma receita predominantemente proveniente de serviços, custos variáveis e despesas operacionais significativas. A rentabilidade demonstra uma recuperação ao longo do período analisado, influenciada por fatores como o controle de custos, o desempenho das vendas e a gestão tributária.