Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

Estrutura da demonstração de resultados 
Dados trimestrais

AppLovin Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)

Microsoft Excel
3 meses encerrados 30 de jun. de 2025 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021
Receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo da receita -12.32 -13.09 -23.34 -22.50 -26.16 -27.80 -28.70 -30.67 -34.47 -36.62 -52.59 -42.21 -39.15 -45.05 -33.41 -34.95 -36.76 -36.94
Lucro bruto 87.68% 86.91% 76.66% 77.50% 73.84% 72.20% 71.30% 69.33% 65.53% 63.38% 47.41% 57.79% 60.85% 54.95% 66.59% 65.05% 63.24% 63.06%
Vendas e marketing -3.73 -5.12 -15.64 -17.17 -18.71 -21.42 -23.39 -24.57 -25.65 -28.37 -28.55 -27.60 -29.90 -46.39 -39.53 -39.24 -39.69 -43.97
Pesquisa e desenvolvimento -3.50 -4.87 -12.35 -12.52 -15.17 -14.68 -15.82 -18.43 -18.32 -20.25 -16.83 -17.12 -18.18 -20.19 -15.07 -14.93 -11.58 -10.08
Geral e administrativo -4.37 -4.45 -4.39 -3.16 -3.76 -4.01 -3.81 -4.77 -4.05 -6.23 -5.22 -6.17 -5.89 -8.83 -4.61 -4.69 -6.74 -7.11
Resultado (prejuízo) das operações 76.08% 72.48% 44.29% 44.64% 36.20% 32.09% 28.27% 21.56% 17.51% 8.53% -3.19% 6.91% 6.87% -20.46% 7.38% 6.20% 5.23% 1.90%
Despesa com juros -4.08 -4.56 -6.86 -6.28 -6.91 -7.01 -7.51 -9.09 -6.80 -10.42 -7.79 -6.82 -4.70 -5.12 -3.83 -2.58 -2.85 -5.80
Outras receitas (despesas), líquidas -1.77 0.65 0.10 0.66 0.83 0.24 -2.00 0.17 2.06 1.41 1.56 0.14 0.07 0.32 0.06 -1.27 -0.23 1.62
Outras despesas, líquidas -5.85% -3.92% -6.76% -5.61% -6.08% -6.77% -9.51% -8.92% -4.74% -9.00% -6.23% -6.68% -4.64% -4.80% -3.77% -3.85% -3.08% -4.18%
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 70.23% 68.56% 37.52% 39.03% 30.11% 25.32% 18.77% 12.64% 12.77% -0.47% -9.42% 0.23% 2.24% -25.26% 3.61% 2.35% 2.15% -2.28%
(Provisão para) benefício do imposto de renda -8.91 -6.13 6.12 -2.77 -1.42 -3.00 -0.70 -0.07 -2.06 -0.16 -1.90 3.09 -5.05 6.82 0.35 -2.33 0.00 0.53
Lucro (prejuízo) líquido das operações continuadas 61.32% 62.43% 43.65% 36.25% 28.70% 22.32% 18.07% 12.57% 10.71% -0.63% -11.32% 3.32% -2.81% -18.44% 3.96% 0.02% 2.15% -1.75%
Resultado (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de imposto de renda 3.79 -12.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro (prejuízo) líquido 65.11% 49.74% 43.65% 36.25% 28.70% 22.32% 18.07% 12.57% 10.71% -0.63% -11.32% 3.32% -2.81% -18.44% 3.96% 0.02% 2.15% -1.75%
Prejuízo líquido atribuível a participação não controladora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AppLovin 65.11% 49.74% 43.65% 36.25% 28.70% 22.32% 18.07% 12.57% 10.71% -0.63% -11.32% 3.33% -2.80% -18.43% 3.95% 0.02% 2.16% -1.74%

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma receita consistentemente mantida em 100% ao longo do período analisado, indicando que as porcentagens apresentadas referem-se a variações dentro da receita total.

Custo da Receita
O custo da receita apresentou uma trajetória decrescente de -36.94% em março de 2021 para -12.32% em junho de 2025. Essa redução sugere uma melhoria na eficiência operacional ou uma mudança na estrutura de custos.
Lucro Bruto
Em contrapartida à redução do custo da receita, o lucro bruto demonstrou um aumento geral, variando de 63.06% em março de 2021 para 87.68% em junho de 2025. Este aumento indica que a empresa está conseguindo reter uma parcela maior da receita após a dedução dos custos diretos.
Vendas e Marketing
As despesas com vendas e marketing apresentaram uma diminuição notável, passando de -43.97% em março de 2021 para -3.73% em junho de 2025. Essa redução pode indicar uma otimização dos gastos com marketing ou um aumento na eficiência das estratégias de vendas.
Pesquisa e Desenvolvimento
Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento inicialmente aumentaram de -10.08% para -20.19%, mas posteriormente apresentaram uma tendência de queda, atingindo -3.5% em junho de 2025. Essa variação pode refletir mudanças nas prioridades de investimento da empresa.
Resultado das Operações
O resultado das operações apresentou uma volatilidade significativa, com um ponto baixo de -20.46% e um pico de 76.08%. A tendência geral é de crescimento, com valores positivos e crescentes nos trimestres mais recentes, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
Despesa com Juros
A despesa com juros flutuou ao longo do período, com um aumento notável em setembro de 2022 (-7.79%) e uma diminuição em junho de 2025 (-4.08%).
Lucro Antes do Imposto de Renda
O lucro antes do imposto de renda seguiu uma trajetória semelhante ao resultado das operações, com uma forte recuperação nos trimestres mais recentes, atingindo 70.23% em junho de 2025.
Lucro Líquido
O lucro líquido apresentou um padrão similar, com uma recuperação significativa nos últimos trimestres, culminando em 65.11% em junho de 2025. A inclusão de operações descontinuadas em alguns períodos introduz uma variação adicional.

Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na rentabilidade da empresa ao longo do tempo, impulsionada pela redução de custos, otimização de despesas com vendas e marketing, e um aumento na eficiência operacional. A volatilidade em algumas áreas, como o resultado das operações, sugere a influência de fatores externos ou decisões estratégicas específicas.