Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
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- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2012
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2012
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2012
- Relação preço/receita (P/S) desde 2012
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Palo Alto Networks Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma flutuação na composição da receita, com a porcentagem proveniente de Produto apresentando uma diminuição geral ao longo do período analisado, enquanto a contribuição de Assinatura e suporte demonstra um padrão de crescimento, embora com algumas variações trimestrais.
- Receita
- A receita manteve-se constante em 100% ao longo de todos os trimestres analisados, indicando que as variações observadas em outras métricas refletem mudanças na estrutura interna da receita, e não no volume total.
O Custo da receita apresentou um aumento consistente ao longo do tempo, com uma tendência de alta que se intensificou em alguns períodos. Essa elevação no custo impactou o Lucro bruto, que, embora tenha apresentado algumas recuperações, demonstrou uma tendência geral de estabilização em torno de 70% da receita.
- Despesas Operacionais
- As Despesas operacionais, compostas por Pesquisa e desenvolvimento, Vendas e marketing, e Geral e administrativo, representaram uma parcela significativa da receita, com uma tendência de diminuição inicial seguida de um aumento mais recente. Dentro dessas despesas, Vendas e marketing consistentemente representaram a maior parte, embora sua porcentagem da receita tenha diminuído ao longo do tempo.
O Resultado (prejuízo) operacional exibiu uma trajetória de melhora notável, passando de valores negativos significativos para positivos em vários trimestres, culminando em um aumento expressivo nos períodos mais recentes. Essa melhora foi impulsionada pela gestão de custos e pelo crescimento da receita de Assinatura e suporte.
- Lucro Líquido
- O Lucro (prejuízo) líquido seguiu uma tendência semelhante ao resultado operacional, com uma recuperação gradual e um aumento substancial nos últimos trimestres, impulsionado principalmente por um evento incomum no trimestre final, refletido em uma porcentagem extraordinariamente alta.
A Despesa com juros permaneceu relativamente estável, enquanto as Outras receitas (despesas), líquidas, apresentaram variações trimestrais, contribuindo para a flutuação do Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda. A (Provisão para) benefício do imposto de renda apresentou variações significativas, impactando o Lucro (prejuízo) líquido final.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em processo de otimização de suas operações, com foco no crescimento da receita recorrente de Assinatura e suporte e na gestão de custos. O resultado final demonstra uma melhora significativa na rentabilidade, com um evento específico no último trimestre contribuindo para um aumento expressivo no lucro líquido.