Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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Synopsys Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Synopsys Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros. A receita de produtos manteve-se relativamente estável, flutuando entre aproximadamente 82% e 85% da receita total ao longo do período analisado. Observa-se uma ligeira diminuição no final do período, atingindo cerca de 69% no último trimestre.
- Produtos baseados no tempo
- A contribuição dos produtos baseados no tempo para a receita total apresentou uma trajetória descendente, iniciando-se em 66.69% e diminuindo para 41.72% no último trimestre. Esta redução sugere uma mudança na composição da receita, com menor dependência deste tipo de produto.
- Produtos iniciais
- Os produtos iniciais demonstraram maior volatilidade, com picos em torno de 31.84% e vales em 15.07%. No entanto, a tendência geral aponta para um aumento na sua importância relativa, especialmente nos últimos trimestres.
- Manutenção e serviço
- A receita proveniente de manutenção e serviço apresentou um aumento gradual, passando de 15.25% para 30.99% ao longo do período. Este crescimento indica uma maior ênfase em serviços de suporte e manutenção, possivelmente como estratégia de fidelização de clientes ou de receita recorrente.
- Margem bruta
- A margem bruta manteve-se em níveis elevados, variando entre 70.97% e 80.24%. Observa-se uma ligeira diminuição no final do período, mas permanece em patamares saudáveis.
- Pesquisa e desenvolvimento
- Os gastos com pesquisa e desenvolvimento representaram uma parcela significativa da receita, mantendo-se consistentemente acima de 30%. A flutuação ao longo do tempo sugere ajustes estratégicos nos investimentos em inovação.
- Resultado operacional
- O resultado operacional apresentou uma tendência de crescimento, com picos em torno de 28.43% e vales em 10.49%. Esta evolução positiva indica uma melhoria na rentabilidade das operações.
- Lucro líquido
- O lucro líquido seguiu uma trajetória semelhante ao resultado operacional, com um aumento geral ao longo do período. No entanto, o último trimestre registrou um aumento significativo, impulsionado por fatores não operacionais, como o resultado de operações descontinuadas.
- Amortização de ativos intangíveis adquiridos
- A amortização de ativos intangíveis adquiridos apresentou uma tendência de diminuição até o penúltimo trimestre, seguida de um aumento expressivo no último trimestre, impactando negativamente a receita.
- Despesas operacionais
- As despesas operacionais apresentaram uma tendência de diminuição nos primeiros trimestres, seguida de um aumento nos últimos, refletindo possivelmente investimentos em expansão ou reestruturação.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com uma receita de produtos relativamente estável, um crescimento na receita de serviços, uma margem bruta saudável e um resultado operacional e lucro líquido em ascensão. A amortização de ativos intangíveis e as despesas operacionais merecem atenção, especialmente devido às flutuações observadas.