Demonstração de resultados
Dados trimestrais
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
Ao analisar a evolução das vendas líquidas de produtos ao longo do período avaliado, observa-se um crescimento consistente, com uma tendência de aumento gradual desde o final de 2018 até o primeiro trimestre de 2023. Os dados indicam que, após uma estabilização até o final de 2018, houve uma expansão significativa em 2019 e 2020, alcançando seus picos em 2022 e início de 2023.
As vendas líquidas de serviços também apresentaram uma trajetória de crescimento contínuo, demonstrando uma tendência de expansão ao longo do período, especialmente a partir de 2020, atingindo valores expressivos em 2022 e 2023. Essa evolução sugere um fortalecimento no segmento de serviços, contribuindo para a receita total da companhia.
O total de vendas líquidas exibiu um aumento consistente, refletindo tanto o crescimento nas vendas de produtos quanto de serviços. Após um período de estabilização em 2018, acentuou-se uma aceleração no volume de vendas a partir de 2019, culminando em um recorde em 2022, com aumento adicional no primeiro trimestre de 2023.
No que se refere aos custos de vendas de produtos e de serviços, observa-se que ambos apresentaramm oscilações, mas com uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Os custos de vendas de produtos tiveram picos expressivos em alguns trimestres, especialmente em 2019 e 2022, refletindo o crescimento das operações. Os custos relacionados a serviços também aumentaram, acompanhando a expansão nas vendas de serviços.
O custo total de vendas, que combina os custos de produtos e de serviços, acompanha essa tendência de crescimento, embora ocorram variações pontuais que indicam possíveis melhorias de eficiência ou variações nos preços de venda ao longo do período. A margem bruta apresentou uma alta significativa no início de 2020, atingindo valores máximos em 2021 e 2022, o que sugere melhorias na gestão dos custos ou aumento dos preços de venda.
As despesas administrativas e de pesquisa e desenvolvimento exibiram um padrão de crescimento ao longo do tempo, refletindo aumento nas atividades de suporte às operações e inovação. Essas despesas tiveram uma escalada mais acentuada a partir de 2020, contribuindo para o aumento das despesas operacionais totais.
As despesas operacionais, por sua vez, apresentaram uma tendência de crescimento contínuo, acompanhando o aumento de despesas administrativas e de P&D, o que impactou negativamente na lucratividade operacional. Apesar desses crescimentos, o resultado operacional apresentou oscilações, chegando a prejuízos em diversos períodos de 2019 a 2021, especialmente durante o primeiro semestre de 2020, devido ao impacto da pandemia de COVID-19.
O resultado financeiro (juros e receitas/despesas líquidas) demonstrou forte volatilidade ao longo dos períodos, alternando entre receitas positivas e despesas, chegando a níveis expressivos de receitas financeiras em 2022 e 2023, o que ajudou a melhorar o resultado líquido da companhia nesses períodos.
Antes do imposto de renda, o resultado apresentou alta volatilidade, fixando-se frequentemente em prejuízos consideráveis, especialmente em 2020 e 2021. Contudo, a partir de 2022, há uma recuperação, com resultados positivos que contribuíram para a melhora no lucro líquido. Essa melhora foi sustentada pelo aumento das receitas financeiras e pela recuperação da margem operacional.
O imposto de renda refletiu variações significativas, com resultados positivos expressivos em 2021 e 2022, contribuindo para o resultado líquido positivo dos últimos períodos. O lucro líquido apresentou forte recuperação a partir de 2022, atingindo seus níveis mais elevados no primeiro trimestre de 2023, demonstrando uma retomada na rentabilidade da companhia após anos de resultados negativos ou de baixa rentabilidade.