Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Autodesk Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Autodesk Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento contínuo na proporção de receita proveniente de subscrições ao longo do período, passando de aproximadamente 62,58% no final de abril de 2018 para cerca de 92,8% no final de outubro de 2024. Tal evolução indica uma forte estratégia de crescimento na adesão às assinaturas, consolidando sua relevância na composição da receita líquida.
Por outro lado, a receita oriunda de manutenção apresenta uma tendência de redução pelo período analisado, declinando de aproximadamente 32,36% a 31 de outubro de 2018 para cerca de 0,57% em outubro de 2024. Essa diminuição reflete uma possível mudança na estrutura de receitas, com maior foco na receita de subscrição.
A composição de receitas de outros itens permanece relativamente estável em relação às suas porcentagens, embora com pequenas variações, indicando uma manutenção da diversificação de fontes de renda, mesmo com um peso menor na receita total.
O custo da receita de assinatura e manutenção apresenta uma tendência de estabilidade percentual, permanecendo próxima de 6% a 7% ao longo do período. Essa estabilidade sugere controle eficiente dos custos relacionados às receitas de assinatura, mantendo margens de lucro bruto elevadas, superiores a 88%, com pico de aproximadamente 91,21% em janeiro de 2021.
Os custos de outras receitas também se mantêm relativamente constantes, na faixa de 1,2% a 2,3%, indicando controle adequado sobre despesas associadas a receitas não originais das assinaturas.
A amortização de tecnologias desenvolvidas exibe uma tendência de estabilização ao redor de 1% ao longo do período, refletindo a continuidade na amortização de ativos intangíveis adquiridos ou desenvolvidos internamente, com variações modestas.
A estrutura de despesas operacionais evidencia uma redução do percentual na comparação de abril de 2018 com outubro de 2024, saindo de aproximadamente 97,95% para cerca de 68,6%. Essa diminuição sugere melhorias na eficiência operacional e maior especialização na gestão de custos.
O resultado operacional demonstra uma recuperação consistente ao longo do tempo, passando de um prejuízo de aproximadamente 9,88% em abril de 2018 para lucros até cerca de 22,79% em outubro de 2024. Essa melhora reflete a combinação de aumento na receita operacional, controle de custos e otimização de despesas.
Os juros e outras receitas e despesas líquidas apresentam variações próximas de zero na maior parte do período, indicando uma estabilidade na composição financeira da empresa relacionada a itens financeiros externos às operações principais.
O lucro antes do imposto de renda mostra tendência de recuperação contínua, evoluindo de prejuízo de aproximadamente 11,39% em abril de 2018 para cerca de 23,39% em outubro de 2024, indicando forte aprimoramento na rentabilidade operacional.
O resultado líquido também acompanha essa melhora, passando de uma margem negativa em 2018 para uma margem positiva significativa de aproximadamente 18% a 19% em outubro de 2024. Apesar de variações no período, a tendência de crescimento nos lucros evidencia uma gestão eficaz e potencial expansão da rentabilidade financeira ao longo do tempo.
Por fim, a provisão para imposto de renda demonstra oscilações, inclusive valores elevados em alguns períodos, refletindo eventuais efeitos de ajustes fiscais ou mudanças na legislação, porém, o impacto do imposto na margem líquida parece diluído pela consistente recuperação do resultado operacional e do lucro líquido ao longo do período avaliado.