Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de agosto de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Sysco Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
29 de jun. de 2024 105.11% = 7.85% × 13.40
1 de jul. de 2023 88.13% = 7.76% × 11.36
2 de jul. de 2022 98.30% = 6.15% × 15.98
3 de jul. de 2021 33.76% = 2.45% × 13.79
27 de jun. de 2020 18.60% = 0.95% × 19.53
29 de jun. de 2019 66.90% = 9.32% × 7.18

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Sysco Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
29 de jun. de 2024 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
1 de jul. de 2023 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
2 de jul. de 2022 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
3 de jul. de 2021 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
27 de jun. de 2020 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
29 de jun. de 2019 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Sysco Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
29 de jun. de 2024 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
1 de jul. de 2023 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
2 de jul. de 2022 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
3 de jul. de 2021 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
27 de jun. de 2020 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
29 de jun. de 2019 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Sysco Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
29 de jun. de 2024 7.85% = 2.48% × 3.16
1 de jul. de 2023 7.76% = 2.32% × 3.34
2 de jul. de 2022 6.15% = 1.98% × 3.11
3 de jul. de 2021 2.45% = 1.02% × 2.40
27 de jun. de 2020 0.95% = 0.41% × 2.34
29 de jun. de 2019 9.32% = 2.79% × 3.35

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Sysco Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
29 de jun. de 2024 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
1 de jul. de 2023 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
2 de jul. de 2022 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
3 de jul. de 2021 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
27 de jun. de 2020 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
29 de jun. de 2019 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Sysco Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
29 de jun. de 2024 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
1 de jul. de 2023 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
2 de jul. de 2022 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
3 de jul. de 2021 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
27 de jun. de 2020 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
29 de jun. de 2019 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.