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Ao analisar as tendências nos dados financeiros apresentados, observa-se uma evolução no perfil do passivo e do patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos.

Passivos de arrendamento financeiro, correntes

Houve um aumento gradual nesta linha, partindo de 0,05% até atingir aproximadamente 0,33%, indicando maior endividamento referente a arrendamentos financeiros de curto prazo.

Despesas acumuladas e outros passivos

Este item apresentou uma estabilidade relativa, oscilando entre cerca de 6,12% e 6,56%, refletindo uma manutenção das obrigações acumuladas ao longo dos anos.

Passivo de arrendamento operacional, circulante

Registrou uma redução de aproximadamente 1,36% em 2020 para 0,52% em 2024, evidenciando uma diminuição na concentração de passivos de arrendamento operacional de curto prazo, embora tenha apresentado leves oscilações.

Receitas não auferidas

Demonstrou crescimento, passando de 19,34% em 2020 para 20,15% em 2025, o que pode indicar maior volume de receitas antecipadas ou não realizadas ao longo do tempo.

Dívida, corrente

Mostrou uma presença diminuta, praticamente inexistente em 2022, mas com um aumento significativo em 2023 (1,2%), embora posteriormente tenha desaparecido na mesma linha, o que sugere alterações na composição da dívida de curto prazo.

Passivo circulante

Permaneceu relativamente estável na faixa de aproximadamente 26,7% a 27,2%, indicando que a participação do passivo de curto prazo se manteve proporcional ao passivo total ao longo dos anos.

Dívida não circulante, excluindo parcela corrente

Mostrou uma tendência de redução de 4,85% em 2020 para 8,19% em 2025, indicando uma diminuição na participação de dívidas de longo prazo, embora mantendo-se em patamares elevados.

Passivo não circulante de arrendamento operacional

Apresentou uma redução contínua de 4,44% em 2020 para 2,31% em 2025, refletindo menor concentração de obrigações decorrentes de arrendamentos de longo prazo.

Passivos de locação financeira não circulante

Mostraram flutuações menores, de 0,6% em 2020 para 0,33% em 2025, indicando manutenção de uma parcela controlada de passivos relacionados a locações financeiras de longo prazo.

Outros passivos não circulantes

Embora em um patamar relativamente estável, houve aumento de 1,72% em 2020 para 2,55% em 2025, sinalizando crescente relevância desses passivos no endividamento de longo prazo.

Passivo não circulante

Mostrou um aumento de aproximadamente 11,6% em 2020 para 13,38% em 2025, refletindo uma maior proporção de obrigações de longo prazo no passivo total.

Total do passivo

Este item manteve-se relativamente estável em torno de 38% a 41%, embora apresente uma leve variação, indicando que a composição do passivo total permaneceu bastante equilibrada ao longo do período.

Capital adicional realizado

Registrou um incremento, passando de 58,26% em 2020 para aproximadamente 62,74% em 2025, o que sugere uma maior participação de recursos adicionais de investidores ou acionistas no patrimônio da entidade.

Ações em tesouraria, a custo

Houve uma progressiva redução na participação de ações em tesouraria, de uma presença negativa inicial na faixa de -4,05% em 2023 para -18,95% em 2025, indicando maior recompra ou redução de ações mantidas na tesouraria.

Lucros não distribuídos

Mostraram crescimento expressivo de 3,38% em 2020 para aproximadamente 15,9% em 2025, refletindo uma estratégia de retenção de lucros e fortalecimento do patrimônio líquido.

Patrimônio líquido

Permaneceu estável em torno de 59% a 62% do passivo e patrimônio líquido total, com uma leve tendência de aumento até atingir cerca de 59,43% em 2025, confirmando a solidez patrimonial.

Total do passivo e patrimônio líquido

Este valor permaneceu consistente em 100%, como esperado, uma vez que representa o total do balanço patrimonial.