Análise de segmentos reportáveis
ON Semiconductor Corp. atua em 3 segmentos: Power Solutions Group (PSG); Grupo de Soluções Avançadas (ASG); e Grupo de Sensoriamento Inteligente (ISG).
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Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
ON Semiconductor Corp., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Soluções de Energia (PSG) | |||||
| Grupo de Soluções Avançadas (ASG) | |||||
| Grupo de Sensoriamento Inteligente (ISG) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Desempenho do segmento de Soluções de Energia (PSG)
- O índice de margem de lucro do segmento apresentou uma maior volatilidade ao longo dos anos, iniciando em 35% em 2019 e caindo para 30,76% em 2020. Posteriormente, houve um aumento significativo para 38,33% em 2021 e uma expressiva expansão para 47,39% em 2022, mantendo-se estável em 47,46% em 2023. Essa tendência indica uma melhora sustentável na rentabilidade desse segmento ao longo do período avaliado.
- Desempenho do segmento de Soluções Avançadas (ASG)
- O índice de margem de lucro apresentou uma leve diminuição em 2020, de 40,3% para 38,24%, seguida de uma recuperação para 43,99% em 2021. Em 2022, registrou um aumento expressivo para 51,9%, consolidando-se como o segmento de maior margem de lucro no ano. Embora tenha ocorrido uma ligeira redução para 45,49% em 2023, o segmento manteve uma margem elevada, refletindo uma forte rentabilidade ao longo do período.
- Desempenho do segmento de Sensoriamento Inteligente (ISG)
- A margem de lucro do segmento mostrou estabilidade relativamente elevada, iniciando em 36,37% em 2019 e recuando para 32,19% em 2020. Nos anos seguintes, houve uma recuperação consistente, atingindo 37,79% em 2021, aumentando consideravelmente para 47,65% em 2022 e chegando a 48,67% em 2023. Essa trajetória demonstra uma rápida e contínua evolução na rentabilidade do segmento, caminhando para níveis próximos ao máximo observado no período.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Grupo de Soluções de Energia (PSG)
ON Semiconductor Corp.; Grupo de Soluções de Energia (PSG); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Lucro bruto do segmento | |||||
| Receitas de clientes externos | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro bruto do segmento ÷ Receitas de clientes externos
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela um crescimento consistente nas receitas de clientes externos ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 2,79 bilhões em 2019 para cerca de US$ 4,45 bilhões em 2023. Esse incremento indica uma expansão na base de clientes ou aumento na demanda pelos produtos e serviços oferecidos.
O lucro bruto do segmento apresentou uma evolução significativa, com um aumento expressivo de US$ 976 milhões em 2019 para aproximadamente US$ 2,11 bilhões em 2023. Observa-se uma tendência de crescimento contínuo, com picos notáveis em 2021 e 2022, evidenciando melhorias na margem de lucro operacional.
O índice de margem de lucro do segmento reportável demonstra uma melhora constante ao longo do período analisado. Registrou cerca de 35% em 2019, decresceu para aproximadamente 30,76% em 2020, mas recuperou e superou esse nível, atingindo aproximadamente 38,33% em 2021, e continuando a subir para cerca de 47,39% em 2022 e 47,46% em 2023. Essa tendência indica um aumento na eficiência operacional e na rentabilidade, possivelmente devido a melhorias nos processos internos, racionalização de custos ou estratégias de precificação mais eficazes.
No conjunto, os dados refletem uma empresa com crescimento sustentável na receita, aumento na margem de lucro do segmento e maior eficiência operacional ao longo dos anos. A melhoria contínua nesses indicadores sugere uma posição financeira sólida e uma estratégia bem-sucedida de expansão de mercado e eficiência.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Grupo de Soluções Avançadas (ASG)
ON Semiconductor Corp.; Grupo de Soluções Avançadas (ASG); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Lucro bruto do segmento | |||||
| Receitas de clientes externos | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro bruto do segmento ÷ Receitas de clientes externos
= 100 × ÷ =
- Receitas de clientes externos
- Observa-se uma tendência geral de crescimento nas receitas ao longo do período de 2019 a 2023. Apesar de um leve decréscimo de 2019 para 2020, as receitas recuperaram-se em 2021 e continuaram ampliando em 2022. Entretanto, em 2023, houve uma redução em relação ao recorde de 2022, indicando possivelmente uma desaceleração ou ajuste nas vendas externas.
- Lucro bruto do segmento
- O lucro bruto apresentou evolução expressiva de 2019 para 2021, passando de aproximadamente US$ 794,8 milhões para US$ 1.055,6 milhões, após queda em 2020. Após esse pico em 2021, houve um aumento substancial em 2022, atingindo US$ 1.474,5 milhões, seguido de uma redução em 2023 para US$ 1.131,9 milhões, refletindo variações no volume de vendas ou custos associados.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento demonstra uma tendência de alta até 2022, passando de aproximadamente 40.3% em 2019 para 51.9% em 2022, indicando maior eficiência na conversão de receitas em lucro bruto. Em 2023, houve uma redução marginal para 45.49%, sugerindo uma ligeira diminuição na margem de lucro, possivelmente devido ao aumento dos custos ou estratégias de precificação.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Grupo de Sensoriamento Inteligente (ISG)
ON Semiconductor Corp.; Grupo de Sensoriamento Inteligente (ISG); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Lucro bruto do segmento | |||||
| Receitas de clientes externos | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro bruto do segmento ÷ Receitas de clientes externos
= 100 × ÷ =
- Receitas de clientes externos
- Observa-se um crescimento consistente ao longo dos anos, iniciando em aproximadamente US$ 757,3 milhões em 2019 e atingindo cerca de US$ 1.315,5 milhões em 2023. Embora tenha havido uma leve redução entre 2019 e 2020, o valor se recuperou rapidamente em 2021, continuando a tendência de aumento até 2023. Essa evolução indica uma expansão sólida na geração de receita a partir de clientes externos.
- Lucro bruto do segmento
- O lucro bruto apresentou uma tendência geral de crescimento, passando de US$ 275,4 milhões em 2019 para US$ 640,3 milhões em 2023. Apesar da queda de 2019 para 2020, o aumento subsequente foi significativo, especialmente entre 2021 e 2022, onde se verificou uma forte elevação. Isso sugere melhorias na eficiência operacional ou na margem de lucro, refletidas na elevação do índice de margem de lucro reportável.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O índice de margem de lucro do segmento manteve uma tendência de aumento ao longo dos anos, saindo de 36,37% em 2019 para 48,67% em 2023. Essa evolução indica uma melhoria na rentabilidade do segmento, possivelmente devido à otimização de custos ou ao aumento de receitas com maior margem de contribuição. Em particular, a partir de 2021, houve uma mudança perceptível de uma margem mais baixa para uma margem mais elevada, consolidando uma tendência positiva na lucratividade.
Receitas de clientes externos
ON Semiconductor Corp., receita de clientes externos por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Soluções de Energia (PSG) | |||||
| Grupo de Soluções Avançadas (ASG) | |||||
| Grupo de Sensoriamento Inteligente (ISG) | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Receitas de Clientes Externos — Grupo de Soluções de Energia (PSG)
- Houve uma redução na receita de 2019 para 2020, passando de aproximadamente US$ 2.79 bilhões para US$ 2.61 bilhões, indicando uma queda de cerca de 6,4%. A partir de 2020 até 2022, a receita apresentaram crescimento significativo, atingindo aproximadamente US$ 3.44 bilhões, o que representa um aumento de cerca de 31,8% em relação ao ano anterior. Em 2023, a receita alcançou aproximadamente US$ 4.45 bilhões, demonstrando crescimento contínuo, embora o ritmo de expansão em relação a 2022 tenha sido moderado, indicando uma estabilização do crescimento neste período.
- Receitas de Clientes Externos — Grupo de Soluções Avançadas (ASG)
- O grupo registrou uma leve diminuição na receita de 2019 para 2020, de US$ 1.97 bilhões para US$ 1.91 bilhões, uma redução de aproximadamente 3%. A partir de 2020, houve incremento expressivo, atingindo cerca de US$ 2.40 bilhões em 2021, aumento de aproximadamente 25,7%. Nos anos seguintes, a receita continuou a subir até 2022, chegando a aproximadamente US$ 2.84 bilhões, e posteriormente apresentou uma redução em 2023 para cerca de US$ 2.49 bilhões, sinalizando uma possível desaceleração ou ajuste após o pico no período recente.
- Receitas de Clientes Externos — Grupo de Sensoriamento Inteligente (ISG)
- Este grupo mostrou uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos. A receita partiu de aproximadamente US$ 757 milhões em 2019, ligeiramente inferior a 2020 com US$ 738 milhões, indicando estabilidade com uma leve variação negativa. A partir de 2021, houve um aumento pronunciado, atingindo aproximadamente US$ 900 milhões, e continuando a crescer em 2022, chegando a US$ 1,28 bilhão. Em 2023, essa receita continuou a tendência de alta, alcançando aproximadamente US$ 1,32 bilhão, refletindo uma sólida expansão nesta linha de negócios.
- Total de Receitas de Clientes Externos
- O total consolidado apresentou uma trajetória de crescimento de 2019 a 2022, saindo de aproximadamente US$ 5,52 bilhões para US$ 8,33 bilhões, um aumento de cerca de 50,9% no período, sinalizando forte performance e expansão geral dos negócios. Em 2023, revelou uma ligeira redução para aproximadamente US$ 8,25 bilhões, indicando uma possível estabilização do total de receitas após o crescimento intensivo dos anos anteriores.
Lucro bruto do segmento
ON Semiconductor Corp., lucro bruto do segmento por segmento relatável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Soluções de Energia (PSG) | |||||
| Grupo de Soluções Avançadas (ASG) | |||||
| Grupo de Sensoriamento Inteligente (ISG) | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Ao analisar as tendências nos lucros brutos dos segmentos ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento geral na maior parte dos setores, embora com variações em alguns deles.
O segmento de Soluções de Energia (PSG) apresentou um aumento consistente no lucro bruto, crescendo de US$ 976 milhões em 2019 para US$ 2,111 bilhões em 2023. Esse crescimento indica uma expansão significativa na área, com uma alta de aproximadamente 116% no período, refletindo potencialmente melhorias na demanda, na produção ou na margem de lucro dentro desse segmento.
O segmento de Soluções Avançadas (ASG) também experimentou um crescimento considerável, de US$ 794 milhões em 2019 para US$ 1,131 bilhão em 2023, embora tenha apresentado um decréscimo em 2023 em relação ao ano anterior, onde atingira US$ 1,474 bilhões. Essa queda indica uma leve retração na margem de lucro ou redução na receita naquele ano específico, mesmo assim, o segmento manteve uma tendência de crescimento ao longo do período.
O segmento de Sensoriamento Inteligente (ISG) cresceu de forma consistente, com lucros brutos que passaram de US$ 275 milhões em 2019 para US$ 640 milhões em 2023, apresentando uma expansão de aproximadamente 133%. Além disso, esse segmento mostrou aumento acelerado a partir de 2020, refletindo possível ampliação em suas operações ou melhorias tecnológicas que contribuíram para a ampliação dos lucros.
O total de lucros brutos dos segmentos demonstra uma trajetória de crescimento substancial, saindo de US$ 2,046 bilhões em 2019 para US$ 3,883 bilhões em 2023. Apesar de uma leve retração em 2023 em relação a 2022, os dados indicam que, no geral, a empresa experimentou um aumento expressivo na geração de lucros brutos ao longo desses anos, sugerindo uma estratégia de expansão bem-sucedida nos seus principais segmentos.