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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

US$ 24,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Micron Technology Inc., despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Federal dos EUA
Estado
Estrangeiro
Atual
Federal dos EUA
Estado
Estrangeiro
Diferido
Provisão de imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. A corrente de Micron Technology Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Diferido Valor da despesa de imposto de renda diferido referente ao resultado de operações continuadas. O adiamento de Micron Technology Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Provisão de imposto de renda Valor da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão de imposto de renda de Micron Technology Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)

Micron Technology Inc., reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Taxa estatutária do imposto de renda federal dos EUA
Imposto dos EUA sobre operações estrangeiras
Variação da provisão de avaliação
Alteração de benefícios fiscais não reconhecidos
Diferencial de alíquota externa
Créditos fiscais de pesquisa e desenvolvimento
Impostos estaduais, líquidos de benefício federal
Deduções de prémios de dívida
Outros__________
Alíquota efetiva de imposto de renda, antes da Lei Tributária
Imposto de Repatriamento relacionado com a Lei Tributária
Remensuração de ativos e passivos por impostos diferidos relacionados à Lei Tributária
Alíquota efetiva de imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
Alíquota efetiva de imposto de renda, antes da Lei Tributária Percentual da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda, antes da Lei Tributária de Micron Technology Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Micron Technology Inc., componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Prejuízo operacional líquido e créditos fiscais transitados
Salários, salários e benefícios acumulados
Passivo de arrendamento operacional
Inventários
Imobilizado
Outros__________
Ativos por impostos diferidos brutos
Subsídio de avaliação
Ativos por impostos diferidos, líquidos de provisão para avaliação
Ativos de direito de uso
Tecnologia de produtos e processos
Imobilizado
Outros__________
Passivo por impostos diferidos
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativos por impostos diferidos brutos Montante antes da atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos brutos de Micron Technology Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Ativos por impostos diferidos, líquidos de provisão para avaliação Montante após a atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos, líquidos da provisão de avaliação de Micron Technology Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram ligeiramente de 2022 para 2023.
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de passivo por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a reportes, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos de Micron Technology Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Micron Technology Inc., Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Tributos diferidos ativos
Passivos por impostos diferidos (incluídos em Outros passivos não circulantes)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

Componente Descrição: __________ A empresa
Tributos diferidos ativos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de obrigações por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a transitos, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos por impostos diferidos de Micron Technology Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Passivos por impostos diferidos (incluídos em Outros passivos não circulantes) Valor, após o tributo diferido ativo, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os passivos por impostos diferidos (incluídos em Outros passivos não circulantes) de Micron Technology Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Micron Technology Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido total da Micron
Total do patrimônio líquido da Micron (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Total do patrimônio líquido da Micron (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido (prejuízo) atribuível à Micron
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Micron (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).


Micron Technology Inc., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Micron Technology Inc., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Micron Technology Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Micron Technology Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Micron Technology Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Micron Technology Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Micron Technology Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023.

Micron Technology Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron
Receita
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Micron
Receita
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

2023 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron ÷ Receita
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Micron ÷ Receita
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Micron Technology Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

2023 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receita ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Índice de atividade Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Micron Technology Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Patrimônio líquido total da Micron
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Patrimônio líquido total ajustado da Micron
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

2023 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido total da Micron
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido total ajustado da Micron
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Micron Technology Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron
Patrimônio líquido total da Micron
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Micron
Patrimônio líquido total ajustado da Micron
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron ÷ Patrimônio líquido total da Micron
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Micron ÷ Patrimônio líquido total ajustado da Micron
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Micron Technology Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Micron
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Micron ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Micron Technology Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023.