Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Datadog Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Análise dos Indicadores Financeiros Ano a Ano
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de 78,43% em 2020 para 80,79% em 2024. Essa evolução indica uma melhoria na eficiência da empresa em gerar lucro bruto a partir de suas receitas, sugerindo uma gestão de custos mais eficaz ou uma política de precificação mais favorável ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro operacional
- Este indicador apresentou uma evolução positiva a partir de valores negativos em 2020 e 2021, chegando a ficar positivo em 2024, com 2,02%. Entre 2022 e 2024, a melhora é notável, indicando que a empresa conseguiu reduzir perdas operacionais e eventualmente gerar lucro operacional, o que reflete uma gestão operacional mais eficiente ou ajustes estratégicos voltados à rentabilidade.
- Índice de margem de lucro líquido
- Houve uma recuperação acentuada do índice de margem de lucro líquido, que passou de -4,07% em 2020 para 6,85% em 2024, evidenciando uma mudança significativa na lucratividade líquida da empresa. Essa tendência sugere a superação de dificuldades financeiras anteriores e uma melhoria na capacidade de gerar lucro após todas as despesas e impostos.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE refletiu uma inversão de tendência, saindo de -2,56% em 2020 para um valor positivo de 6,77% em 2024. Essa mudança demonstra que a empresa passou a utilizar de forma mais eficiente o capital investido pelos acionistas, contribuindo para maiores retornos aos acionistas e indicando recuperação na geração de valor.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Semelhante ao ROE, o ROA exibiu uma melhora expressiva, passando de -1,3% em 2020 para 3,18% em 2024. Essa evolução indica maior eficiência na utilização dos ativos totais da empresa na geração de lucro, refletindo uma gestão de ativos mais efetiva e uma melhora na rentabilidade global.
De modo geral, os indicadores financeiros evidenciam uma trajetória de recuperação e aprimoramento financeiro ao longo dos anos avaliados. A empresa mostrou melhorias na margem de lucro em diversos níveis e na eficiência de utilização de seus recursos, culminando em valores positivos e indicadores de rentabilidade crescentes em 2024. Tais sinais indicam uma potencial estabilização financeira e uma estratégia bem-sucedida para revertir dificuldades anteriores.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Datadog Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 2,168,744) | 1,718,451) | 1,328,357) | 794,539) | 473,269) | |
| Receita | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 2,168,744 ÷ 2,684,275 = 80.79%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise dos indicadores financeiros ao longo do período
- Receita
- Verifica-se um crescimento contínuo da receita ao longo dos anos analisados, passando de aproximadamente US$ 603,5 milhões em 2020 para cerca de US$ 2,684 bilhões em 2024. Este aumento significativo indica uma expansão consistente nas vendas ou na geração de receita da empresa, refletindo uma estratégia de crescimento sustentável.
- Lucro bruto
- O lucro bruto também apresentou uma evolução positiva, saindo de aproximadamente US$ 473 milhões em 2020 para cerca de US$ 2,169 bilhões em 2024. Essa expansão acompanha o crescimento da receita, entretanto, evidencia uma melhora na eficiência operacional, visto que a margem de lucro bruto manteve-se relativamente elevada e crescente, passando de 78,43% em 2020 para 80,79% em 2024.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto, que exemplifica a porcentagem da receita que permanece após a dedução do custo dos bens vendidos, mostra uma leve melhora ao longo do período. Inicialmente, em 2020, a margem era de 78,43%, e em 2024 atingiu 80,79%. Tal tendência sugere uma gestão eficiente dos custos e uma potencial capacidade de manter ou melhorar margens mesmo em períodos de crescimento da receita.
De modo geral, os dados evidenciam uma empresa em fase de expansão, apresentando crescimento sustentável de receita e lucro bruto, aliado a melhorias marginais na eficiência operacional, demonstrando potencial de fortalecimento de sua margem de lucros ao longo do tempo.
Índice de margem de lucro operacional
Datadog Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 54,284) | (33,464) | (58,695) | (19,156) | (13,773) | |
| Receita | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receita
= 100 × 54,284 ÷ 2,684,275 = 2.02%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita:
- A receita da empresa apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado. Em 2020, a receita foi de aproximadamente US$ 603,5 milhões, aumentando para cerca de US$ 1,03 bilhão em 2021, o que representa um crescimento robusto. Essa tendência foi contínua, atingindo aproximadamente US$ 1,68 bilhão em 2022, US$ 2,13 bilhões em 2023 e chegando a aproximadamente US$ 2,68 bilhões em 2024. Os dados indicam uma expansão consistente na geração de receitas ao longo dos anos, refletindo uma estratégia bem-sucedida de crescimento de mercado ou ampliação de clientes.
- Resultado (prejuízo) operacional:
- O resultado operacional mostrou uma significativa deterioração até 2022, passando de uma perda de cerca de US$ 13,77 milhões em 2020 para uma perda maior de aproximadamente US$ 58,70 milhões em 2022. Em 2023, o prejuízo operacional se reduziu para cerca de US$ 33,46 milhões, indicando uma melhora parcial. Em 2024, a empresa conseguiu revertê-lo por completo, apresentando um lucro operacional de aproximadamente US$ 54,28 milhões. Esta mudança de prejuízo para lucro na linha do resultado operacional demonstra uma melhoria significativa na eficiência operacional e na gestão de custos ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro operacional:
- O índice de margem de lucro operacional, que foi negativo nos primeiros anos, refletindo prejuízos, apresentou piora até 2022, atingindo -3,5%. Contudo, a partir de 2023, houve uma recuperação, com a margem chegando a aproximadamente 2,02% em 2024. Essa reversão indica que a empresa conseguiu melhorar sua eficiência operacional, passando de perdas para uma margem de lucro operacional positiva, compatível com uma gestão mais eficiente dos custos relativos às receitas geradas.
Índice de margem de lucro líquido
Datadog Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Receita | 2,684,275) | 2,128,359) | 1,675,100) | 1,028,784) | 603,466) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços de & de software | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Receita
= 100 × 183,746 ÷ 2,684,275 = 6.85%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- A receita da empresa apresentou um crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 603,5 milhões em 2020 para mais de US$ 2,68 bilhões em 2024. Este aumento representa uma alavancagem significativa na geração de receitas, indicando expansão de mercado ou aumento na penetração de seus produtos ou serviços.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro líquido da empresa apresentou grande volatilidade. Em 2020 e 2021, a companhia reportou prejuízos superiores a US$ 20 milhões, indicando desafios na rentabilidade ou investimentos pesados. Em 2022, o prejuízo aumentou ainda mais, chegando a US$ 50,16 milhões. Entretanto, a partir de 2023, a situação mudou de forma expressiva, com a empresa registrando lucro de aproximadamente US$ 48,6 milhões, que cresceu substancialmente em 2024 para cerca de US$ 183,7 milhões. Isso sugere uma melhoria significativa na operacionalização e na eficiência financeira da entidade.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido refletiu uma evolução positiva ao longo do período. Nos anos iniciais, foi negativo, sendo de -4,07% em 2020 e -2,02% em 2021, indicando prejuízos relativos às receitas. Em 2022, a margem permaneceu negativa, mas menos acentuada, em -2,99%. A partir de 2023, o índice se tornou positivo, atingindo 2,28%, e continuou a subir em 2024, chegando a 6,85%. Este aumento na margem evidencia uma melhora na rentabilidade operacional e na gestão de custos, resultando em maior eficiência na geração de lucros.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Datadog Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Patrimônio líquido | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROEsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 183,746 ÷ 2,714,363 = 6.77%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se uma trajetória de prejuízos contínuos até 2022, quando ocorre uma reversão e a empresa apresenta lucro líquido em 2023 e 2024. O prejuízo mais elevado foi registado em 2022, enquanto em 2023 há uma recuperação significativa, resultando em um lucro expressivo em 2024, indicando uma melhora substancial na rentabilidade.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra crescimento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 957 milhões em 2020 para mais de US$ 2,7 bilhões em 2024. Tal evolução reflete uma consolidação financeira positiva, possivelmente impulsionada por lucros retidos e aumento de ativos.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE apresenta valores negativos até 2022, indicando que a empresa não gerava retorno suficiente sobre o patrimônio investido nesse período. A partir de 2023, há uma mudança de tendência, com o ROE positivo e crescente, atingindo 6,77% em 2024, o que evidencia uma melhoria na eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Datadog Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| Ativos totais | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 183,746 ÷ 5,785,339 = 3.18%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências dos dados financeiros ao longo do período avaliado, observa-se que a empresa apresentou uma evolução significativa em seu lucro líquido, passando de prejuízos constantes até 2022 para resultados positivos a partir de 2023. Em 2020 e 2021, os prejuízos foram de aproximadamente US$ 24,55 milhões e US$ 20,74 milhões, respectivamente, refletindo dificuldades operacionais ou investimentos intensivos. Em 2022, o prejuízo aumentou para cerca de US$ 50,16 milhões, evidenciando um impacto negativo mais acentuado naquele exercício.
Entretanto, em 2023, há uma reversão dessa tendência, com um lucro líquido de aproximadamente US$ 48,57 milhões, seguido de um crescimento expressivo em 2024, atingindo US$ 183,75 milhões. Essa mudança sugere melhorias na eficiência operacional, aumento de receitas ou redução de custos que contribuíram para a obtenção de resultados positivos e de maior magnitude.
Os ativos totais apresentaram uma trajetória de crescimento constante ao longo do período, passando de US$ 1,89 bilhão em 2020 para US$ 5,79 bilhões em 2024. Essa expansão dos ativos indica uma estratégia de crescimento, investimento em novos recursos ou acquisições, além de maior escala operacional.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanha essa evolução, partindo de valores negativos em 2020 (-1,3%) e 2021 (-0,87%), refletindo a perda de rentabilidade sobre os ativos, e piorando em 2022 (-1,67%), período em que os prejuízos aumentaram. A partir de 2023, o ROA torna-se positivo, atingindo 1,23%, e em 2024 sobe para 3,18%, demonstrando que a rentabilidade sobre os ativos melhorou significativamente e que a empresa está gerando lucros proporcionais a seus ativos de forma mais eficiente, consolidando sua recuperação financeira.