Análise de áreas geográficas
Procter & Gamble Co. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Procter & Gamble Co., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3.30 | 3.38 | 3.39 | 3.41 | 3.34 | 3.16 |
| Internacional | 3.78 | 4.26 | 4.12 | 4.16 | 3.66 | 3.68 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
O índice de rotatividade de ativos em relação aos Estados Unidos apresentou uma tendência de leve crescimento entre 2020 e 2022, passando de 3.16 para 3.41, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos na região. No entanto, a partir de 2023, houve uma ligeira redução para 3.39 e subsequentemente para 3.38 em 2024, sugerindo uma estabilização ou ligeiro decréscimo na eficiência nesse período.
Na área internacional, o índice de rotatividade de ativos começou em 3.68 em 2020, apresentando uma tendência de crescimento constante até 2022, atingindo 4.16. Entre 2022 e 2024, a rotatividade manteve-se relativamente estável, variando entre 4.12 e 4.26, indicando uma eficiência operacional consistente na utilização dos ativos na região internacional. Em 2025, houve uma redução para 3.78, o que pode refletir uma mudança nas condições de mercado, ajustes estratégicos ou variações na eficiência operacional.
De modo geral, enquanto os Estados Unidos mostraram uma estabilidade levemente descendente na rotatividade de ativos após 2022, a área internacional exibiu uma trajetória de crescimento até 2022, seguida por uma estabilização e uma posterior redução em 2025. Essas tendências sugerem diferentes dinâmicas de eficiência operacional entre as regiões, possivelmente influenciadas por fatores macroeconômicos, estratégicos ou de mercado específicos de cada área geográfica.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Procter & Gamble Co.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 41,600) | 40,500) | 38,700) | 36,500) | 33,700) | 31,300) |
| Ativos de longa duração | 12,600) | 12,000) | 11,400) | 10,700) | 10,100) | 9,900) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 3.30 | 3.38 | 3.39 | 3.41 | 3.34 | 3.16 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 41,600 ÷ 12,600 = 3.30
Ao analisar as demonstrações financeiras ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas vendas líquidas, que passaram de US$ 31.300 milhões em 2020 para US$ 41.600 milhões em 2025. Este incremento indica um crescimento anual average de aproximadamente 4,4%, refletindo uma expansão contínua da receita da empresa.
Os ativos de longa duração também apresentaram aumento consistente, saindo de US$ 9.900 milhões em 2020 para US$ 12.600 milhões em 2025. Este crescimento sugere investimentos constantes na estrutura de ativo fixo, manutenção e possivelmente expansão de suas operações, além de fortalecer a base operacional da companhia.
Por outro lado, a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica permanece relativamente estável ao longo do período. Os índices variaram entre 3,16 em 2020 e 3,3 em 2025, sem mudanças expressivas. Essa estabilidade indica que, apesar do crescimento nos ativos e nas vendas, a eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas mantém-se relativamente constante, sugerindo uma gestão eficiente na alocação e uso dos recursos operacionais.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
Procter & Gamble Co.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 42,700) | 43,500) | 43,300) | 43,700) | 42,400) | 39,700) |
| Ativos de longa duração | 11,300) | 10,200) | 10,500) | 10,500) | 11,600) | 10,800) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 3.78 | 4.26 | 4.12 | 4.16 | 3.66 | 3.68 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 42,700 ÷ 11,300 = 3.78
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se que as vendas líquidas apresentaram uma tendência de crescimento de 2020 até 2022, atingindo 43.7 bilhões de dólares em 2022, após um aumento contínuo desde 2020. No entanto, em 2023, há uma leve redução nas vendas, caindo para 43.3 bilhões de dólares, e a estabilidade permanece em 2024, com ligeira alta para 43.5 bilhões, seguida por uma diminuição em 2025 para 42.7 bilhões. Essa variação sugere que, após o período de expansão nos anos iniciais, há um leve enfraquecimento na receita de vendas.
Quanto aos ativos de longa duração, houve variações ao longo do período analisado. Os ativos aumentaram de 10,8 bilhões de dólares em 2020 para um pico de 11,6 bilhões em 2021, depois caíram para 10,5 bilhões em 2022 e permaneceram nesse nível em 2023 e 2024, antes de subir novamente para 11,3 bilhões em 2025. Essa flutuação indica uma possível reestruturação ou reposição de ativos, com o valor final próximo ao nível de 2020, demonstrando estabilização após determinado período de redução.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, há um aumento de aproximadamente 3.68 em 2020 para 4.16 em 2022, refletindo maior eficiência na utilização dos ativos durante esse período. Contudo, entre 2023 e 2025, observa-se uma tendência de declínio para 4.12, 4.26 e posteriormente para 3.78, indicando uma redução na eficiência ou mudança na estratégia de gestão de ativos. Essa variação sugere que, embora tenha havido melhorias na utilização dos ativos até 2022, posteriormente os indicadores apontam para uma possível diminuição na eficiência ou alterações no portfólio de ativos utilizados na área geográfica.
De modo geral, a análise revela um cenário de crescimento inicial das vendas e aumento dos ativos de longa duração até 2021, seguido de uma estabilização e leve retração nas variáveis. A evolução da taxa de rotatividade aponta para melhorias temporárias na eficiência operacional, que posteriormente sofreram declínio, o que deve ser considerado na avaliação do desempenho financeiro da empresa no período.
Vendas líquidas
Procter & Gamble Co., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhões
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 41,600) | 40,500) | 38,700) | 36,500) | 33,700) | 31,300) |
| Internacional | 42,700) | 43,500) | 43,300) | 43,700) | 42,400) | 39,700) |
| Total | 84,300) | 84,000) | 82,000) | 80,200) | 76,100) | 71,000) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
Ao analisar as tendências das vendas líquidas ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento consistente nas vendas em ambos os mercados principais. Nos Estados Unidos, as vendas líquidas aumentaram de 31.3 bilhões de dólares em 2020 para 41.6 bilhões em 2025, indicando uma expansão contínua na receita dessa região, embora a taxa de crescimento tenha apresentado uma certa desaceleração após 2021.
Na região internacional, as vendas líquidas também demonstraram crescimento, passando de 39.7 bilhões de dólares em 2020 para 42.7 bilhões em 2025. Entretanto, a partir de 2022, observa-se uma estabilização relativa, com pequenas variações nos anos seguintes, sugerindo uma possível consolidação ou um momento de estabilidade na receita internacional.
Considerando o total de vendas líquidas, houve um aumento de aproximadamente 71% ao longo do período, passando de 71 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 84,3 bilhões em 2025. Este crescimento é impulsionado pelo aumento nas vendas nos Estados Unidos, enquanto a contribuição internacional permanece relativamente estável após 2021.
Em resumo, o período analisado evidencia uma tendência de crescimento nas vendas líquidas globais, com destaque para a região dos Estados Unidos, que apresentou um crescimento mais expressivo. A estabilidade observada na região internacional a partir de 2022 sugere uma possível maturidade ou saturação no mercado externo, exigindo estratégias de inovação ou expansão para manter o ritmo de crescimento nos anos subsequentes.
Ativos de longa duração
Procter & Gamble Co., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 12,600) | 12,000) | 11,400) | 10,700) | 10,100) | 9,900) |
| Internacional | 11,300) | 10,200) | 10,500) | 10,500) | 11,600) | 10,800) |
| Total | 23,900) | 22,200) | 21,900) | 21,200) | 21,700) | 20,700) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
No período de junho de 2020 a junho de 2025, observa-se uma tendência de crescimento nos ativos de longa duração, com variações regionais distintas. Os ativos de longa duração nos Estados Unidos apresentaram uma trajetória de incremento consistente ao longo desses anos. Iniciando em 9.900 milhões de dólares em 2020, houve uma contínua expansão, atingindo 12.600 milhões em 2025, indicando um aumento acumulado de aproximadamente 27,3%, o que sugere um foco na manutenção ou aquisição de ativos de longo prazo no mercado doméstico.
Por outro lado, os ativos de longa duração internacionais mostraram uma dinâmica mais variável. Em 2020, estavam em 10.800 milhões de dólares, crescendo para 11.600 milhões em 2021, indicando um aumento de aproximadamente 7,4%. Contudo, houve uma redução significativa na série seguinte, atingindo 10.500 milhões de dólares em 2022 e permanecendo neste nível em 2023. Somente em 2024 houve uma recuperação, elevando os ativos internacionais para 10.200 milhões de dólares, e em 2025 houve um incremento para 11.300 milhões, retornando e superando, assim, os níveis de 2022 e 2023.
O total de ativos de longa duração, que combina as posições regionais, apresenta uma tendência de crescimento geral, passando de 20.700 milhões em 2020 para 23.900 milhões em 2025. Apesar das oscilações regionais, especialmente na internacional, o crescimento do total sugere uma estratégia de expansão ou manutenção de ativos de longo prazo, concentrada principalmente nos Estados Unidos, com esforços de recuperação e crescimento também na esfera internacional ao longo do período considerado.
Esse comportamento revela uma possível priorização de investimentos internos constantes, enquanto os fracos ou negativos desempenhos no âmbito internacional podem estar relacionados a fatores de mercado, taxas de câmbio ou ajustes estratégicos regionais. No geral, a tendência de aumento no total de ativos de longa duração evidencia uma estratégia de fortalecimento do patrimônio de longo prazo da organização, com resultados positivos sobretudo na região doméstica.