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- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
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- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Medtronic PLC, estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-10-24), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-25), 10-K (Data do relatório: 2025-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-24), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-28), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-24), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-26).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. As vendas líquidas mantiveram-se consistentemente em 100% das vendas líquidas ao longo do período analisado, indicando uma estabilidade na receita total.
- Custo dos produtos vendidos
- O custo dos produtos vendidos, excluindo a amortização de ativos intangíveis, apresentou flutuações ao longo do tempo. Observou-se um aumento notável no custo a partir do segundo trimestre de 2020, atingindo um pico no quarto trimestre do mesmo ano, seguido de uma ligeira diminuição e posterior estabilização em torno de 34% a 35% das vendas líquidas nos períodos mais recentes.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto acompanhou o comportamento do custo dos produtos vendidos, exibindo uma tendência inversa. Após um período de estabilidade, houve uma redução no lucro bruto no segundo trimestre de 2020, seguida de recuperação e estabilização em torno de 65% a 68% das vendas líquidas nos trimestres mais recentes.
- Despesas Operacionais
- As despesas com pesquisa e desenvolvimento e as despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram variações consideráveis. As despesas com pesquisa e desenvolvimento oscilaram entre aproximadamente 7% e 9%, com um aumento notável no terceiro trimestre de 2020. As despesas com vendas, gerais e administrativas demonstraram maior volatilidade, com um pico no quarto trimestre de 2019 e uma diminuição significativa no primeiro trimestre de 2021, estabilizando-se em torno de 30% a 34% das vendas líquidas nos períodos subsequentes.
- Amortização e Reestruturação
- A amortização de ativos intangíveis manteve-se relativamente estável, em torno de 5% a 7% das vendas líquidas. Os encargos de reestruturação, líquidos, foram geralmente baixos, com exceção do quarto trimestre de 2020 e do primeiro trimestre de 2023, onde apresentaram um impacto mais significativo, atingindo 3.43% e 1.65% das vendas líquidas, respectivamente.
- Encargos de Litígio e Outras Receitas
- Os encargos de litígio, líquidos, apresentaram flutuações significativas, com valores negativos e positivos ao longo do período. As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas, também demonstraram volatilidade, com variações que impactaram o lucro operacional.
- Lucro Operacional
- O lucro operacional apresentou uma tendência de alta até o quarto trimestre de 2020, seguido de uma queda no primeiro trimestre de 2021. A partir daí, o lucro operacional estabilizou-se em torno de 16% a 20% das vendas líquidas, com flutuações trimestrais.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido exibiu um padrão semelhante ao lucro operacional, com um aumento até o quarto trimestre de 2020, seguido de uma queda e estabilização em torno de 11% a 19% das vendas líquidas. O benefício de imposto de renda (provisão) apresentou variações significativas, impactando o lucro líquido final.
- Lucro Líquido Atribuível
- O lucro líquido atribuível à Medtronic e às participações não controladoras mantiveram-se relativamente estáveis em relação às vendas líquidas, com pequenas flutuações ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam um período de estabilidade nas vendas, com flutuações nos custos e despesas que impactaram a lucratividade. A empresa demonstrou capacidade de adaptação, mantendo o lucro operacional e líquido em níveis razoáveis, apesar das variações observadas.