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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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Análise do imposto de renda

Alto nível de dificuldade

Despesa de imposto de renda

Medtronic PLC, despesa com imposto de renda, operações contínuas

US $ em milhões

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12 meses terminados 24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
nós
Internacional
Despesa tributária atual
nós
Internacional
Despesa de imposto diferido (benefício)
Provisão para imposto de renda (benefício)

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Despesa tributária atual Montante da despesa de imposto de renda corrente referente à receita tributável de operações contínuas. As despesas tributárias atuais do Medtronic PLC diminuíram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Despesa de imposto diferido (benefício) Valor da despesa com imposto de renda diferido referente à receita de operações contínuas. As despesas com impostos diferidos (benefício) do Medtronic PLC aumentaram de 2018 para 2019, mas depois diminuíram significativamente de 2019 para 2020.
Provisão para imposto de renda (benefício) Montante da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido referente às operações contínuas. A provisão (benefício) de imposto de renda da Medtronic PLC diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

Medtronic PLC, reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Taxa de impostos federais dos EUA
Impostos estaduais dos EUA, líquidos de benefícios fiscais federais
Crédito de pesquisa e desenvolvimento
Imposto de consumo de Porto Rico
Internacional
Remuneração baseada em ações
Outro, líquido
Juros sobre posições fiscais incertas
Imposto anti-abuso de erosão básica
Benefício de Renda Intangível Derivada no Exterior
Relacionado com a alienação
Certos ajustes fiscais
Imposto dos EUA sobre receitas estrangeiras
Aumento (redução) na taxa de imposto
Taxa de imposto efetiva, antes da reforma tributária dos EUA
Reforma tributária dos EUA
Taxa efetiva de imposto

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Taxa de imposto efetiva, antes da reforma tributária dos EUA Porcentagem da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido relativa às operações contínuas. A taxa efetiva de impostos da Medtronic PLC, antes da Reforma Tributária dos EUA, aumentou de 2018 para 2019, mas depois diminuiu significativamente de 2019 para 2020.

Componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

Medtronic PLC, componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US $ em milhões

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Prejuízo operacional líquido, perda de capital e compensação de crédito
Outros passivos acumulados
Compensação acumulada
Benefícios de pensão e pós-aposentadoria
Remuneração baseada em ações
Outro
Inventário
Obrigações de arrendamento
Benefício federal e estadual sobre posições fiscais incertas
Limitação de juros
Perda não realizada em títulos disponíveis para venda e instrumentos financeiros derivativos
Ativos fiscais diferidos brutos
Subsídio de avaliação
Ativos fiscais diferidos
Ativos intangíveis
Prejuízo de base
Perda realizada em instrumentos financeiros derivativos
Outro
Locações de direito de uso
Ganho não realizado em títulos disponíveis para venda e instrumentos financeiros derivativos
Depreciação acumulada
Diferença de base externa das subsidiárias
Passivos fiscais diferidos
Imposto de renda pré-pago
Imposto de renda a receber
Ativos fiscais (passivos), líquidos

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos brutos Valor antes da alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos por impostos diferidos brutos da Medtronic PLC diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram ligeiramente de 2019 para 2020.
Ativos fiscais diferidos Valor após a alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais diferidos da Medtronic PLC aumentaram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Ativos fiscais (passivos), líquidos Montante, após a alocação de provisões de avaliação e passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível a diferenças dedutíveis e a compensar, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) fiscais da Medtronic PLC aumentaram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

Medtronic PLC, impostos diferidos ativos e passivos, classificação

US $ em milhões

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Ativos fiscais (incluídos em outros ativos circulantes)
Ativos fiscais
Passivos fiscais diferidos atuais
Passivo fiscal diferido não circulante
Passivos fiscais diferidos (incluídos nos passivos não circulantes mantidos para venda)

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais Montante, após a alocação das provisões de avaliação e do passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível às diferenças dedutíveis e a compensar, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos fiscais da Medtronic PLC aumentaram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Passivo fiscal diferido não circulante Montante, após o imposto diferido ativo, do imposto diferido passivo atribuível às diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os passivos por impostos diferidos não circulantes da Medtronic PLC diminuíram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Ajustes às demonstrações financeiras: Remoção de impostos diferidos

Medtronic PLC, ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Ajuste ao ativo circulante
Ativo circulante (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos atuais, líquidos
Ativo circulante (após ajuste)
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos atuais, líquidos
Menos: Imposto diferido ativo não circulante, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste ao passivo circulante
Passivo circulante (antes do ajuste)
Menos: Passivo fiscal diferido atual, líquido
Passivo circulante (após ajuste)
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Menos: Passivo fiscal diferido atual, líquido
Menos: Passivo fiscal diferido não circulante, líquido
Passivo total (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido atribuível à Medtronic
Lucro líquido atribuível à Medtronic (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido atribuível à Medtronic (após ajuste)

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Medtronic PLC, dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Remoção de impostos diferidos (resumo)

Medtronic PLC, índices financeiros ajustados

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Índice de liquidez atual
Índice de liquidez atual não ajustado
Índice de liquidez corrente ajustado
Proporção da margem de lucro líquido
Razão de margem de lucro líquido não ajustada
Razão de margem de lucro líquido ajustado
Taxa de rotatividade dos ativos totais
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado
Índice de alavancagem financeira ajustado
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido não ajustado
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Índice de liquidez corrente ajustado Um índice de liquidez calculado como ativos circulantes ajustados divididos pelos passivos circulantes ajustados. O índice de liquidez atual ajustado do Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado do Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou levemente de 2019 para 2020.
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado do Medtronic PLC diminuiu de 2018 para 2019, mas aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 para 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos do Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 para 2020.

Medtronic PLC, índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de liquidez corrente ajustado

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos correntes
Passivo circulante
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo circulante ajustado
Passivo circulante ajustado
Taxa de liquidez
Índice de liquidez corrente ajustado2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de liquidez atual = Ativos correntes ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Índice de liquidez corrente ajustado = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante ajustado
= ÷ =

Taxa de liquidez Descrição A empresa
Índice de liquidez corrente ajustado Um índice de liquidez calculado como ativos circulantes ajustados divididos pelos passivos circulantes ajustados. O índice de liquidez atual ajustado do Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.

Razão de margem de lucro líquido ajustado

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Medtronic
Vendas líquidas
Razão de lucratividade
Proporção da margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Medtronic
Vendas líquidas
Razão de lucratividade
Razão de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Proporção da margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

2 Razão de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Medtronic ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado do Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou levemente de 2019 para 2020.

Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas líquidas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas líquidas
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Vendas líquidas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Vendas líquidas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.

Índice de alavancagem financeira ajustado

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado do Medtronic PLC diminuiu de 2018 para 2019, mas aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Medtronic
Patrimônio líquido
Razão de lucratividade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Medtronic
Patrimônio líquido ajustado
Razão de lucratividade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Medtronic ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido da Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 para 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Medtronic
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Medtronic
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Medtronic ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos do Medtronic PLC melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 para 2020.