Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Cigna Group, rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de 37,85 em 2020 para 67,36 em 2024. Este aumento indica uma melhora na eficiência da utilização do ativo fixo na geração de receita, refletindo uma gestão mais eficiente ou um aumento na capacidade de geração de receita com os ativos fixos disponibles.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este rácio acompanha a mesma trajetória de crescimento, elevando-se de 33,46 em 2020 para 67,36 em 2024. A convergência com o índice anterior sugere uma melhora na produtividade do ativo fixo, incluindo locações operacionais e ativos de direito de utilização, reforçando a eficiência operacional ao longo do tempo.
- Índice de giro total dos ativos
- Houve um aumento progressivo deste índice de 1,02 em 2020 para 1,58 em 2024. Essa evolução indica que a empresa conseguiu utilizar seus ativos totais de forma mais eficiente na geração de receita, com maior retorno relativo aos ativos totais ao longo do período avaliado.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- A evolução de 3,16 em 2020 para 6, em 2024 demonstra uma significativa intensificação na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita. Essa tendência sugere uma gestão mais eficaz do capital próprio, permitindo à empresa gerar maior volume de negócios com a mesma base de capital ou com uma base mais otimizada ao longo do tempo.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Cigna Group, rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas de clientes externos | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| Bens e equipamentos | 3,654) | 3,695) | 3,774) | 3,692) | 4,205) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 67.36 | 52.53 | 47.53 | 46.73 | 37.85 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | |
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | |
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | 16.13 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receitas de clientes externos ÷ Bens e equipamentos
= 246,148 ÷ 3,654 = 67.36
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- Receitas de clientes externos
- Observa-se um crescimento consistente nas receitas de clientes externos ao longo do período analisado. De 2020 até 2024, houve um aumento acumulado de aproximadamente 54,68%, passando de aproximadamente US$ 159,2 bilhões para cerca de US$ 246,1 bilhões. O crescimento anual apresentou uma desaceleração na taxa de incremento entre 2020 e 2022, seguido por uma aceleração significativa em 2023 e 2024, sugerindo uma ampliação da captação de receitas ou expansão de mercado nos últimos dois anos.
- Bens e equipamentos
- O valor de bens e equipamentos variou de forma relativamente estável ao longo do período, apresentando leve redução em 2021, seguida de estabilização em valores similares até 2023. Em 2022, o valor foi de aproximadamente US$ 3,77 bilhões, aumentando levemente em 2023 para cerca de US$ 3,695 bilhões, e mantendo-se estável em 2024 em US$ 3,654 bilhões. Essa estabilidade sugere que a empresa não realizou aquisições ou vendas relevantes de bens e equipamentos durante esses anos, indicando uma estratégia de manutenção do seu portfólio de ativos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma tendência de crescimento expressivo, passando de 37,85 em 2020 para 67,36 em 2024, representando um aumento de aproximadamente 78%. Este indicador reflete uma eficiência crescente na utilização dos ativos fixos para gerar receitas, indicando uma melhora na alocação ou na gestão dos ativos de capital fixo da empresa ao longo do período. O aumento acentuado em 2024 sugere uma estratégia de maior aproveitamento dos ativos existentes ou uma redução na base de ativos, proporcionando uma maior produtividade do ativo fixo.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Cigna Group, rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas de clientes externos | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| Bens e equipamentos | 3,654) | 3,695) | 3,774) | 3,692) | 4,205) | |
| Arrendamento operacional ROU ativos (incluídos em Outros ativos) | —) | 370) | 375) | 478) | 552) | |
| Ativos imobilizados (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso) | 3,654) | 4,065) | 4,149) | 4,170) | 4,757) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 67.36 | 47.75 | 43.23 | 41.37 | 33.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | |
| Elevance Health Inc. | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | |
| Medtronic PLC | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | 12.79 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receitas de clientes externos ÷ Ativos imobilizados (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso)
= 246,148 ÷ 3,654 = 67.36
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- Receitas de clientes externos
- Ao longo do período avaliado, as receitas de clientes externos apresentaram uma tendência de crescimento contínuo. De 2020 a 2024, houve um aumento significativo, passando de aproximadamente US$ 159,2 bilhões para cerca de US$ 246,1 bilhões. Este aumento demonstra uma expansão financeira consistente e sugere uma ampliação da base de clientes ou incremento nas vendas dos produtos ou serviços oferecidos.
- Ativos imobilizados (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso)
- Os ativos imobilizados exibiram uma ligeira redução ao longo dos anos, passando de US$ 4,757 bilhões em 2020 para US$ 3,654 bilhões em 2024. A diminuição pode indicar uma estratégia de desinvestimento, depreciação contínua ou venda de ativos não essenciais.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresentou uma evolução ascendente expressiva, iniciando em 33,46 em 2020 e atingindo 67,36 em 2024. Essa expansão percentual indica uma maior eficiência na geração de receita em relação ao ativo fixo, podendo refletir melhorias na gestão de ativos, aumento na rentabilidade dos ativos ou uma estratégia de otimização de recursos que potencializa a geração de receita.
Índice de giro total dos ativos
Cigna Group, índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas de clientes externos | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| Ativos totais | 155,881) | 152,761) | 143,932) | 154,889) | 155,451) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 1.58 | 1.27 | 1.25 | 1.11 | 1.02 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | |
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | |
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receitas de clientes externos ÷ Ativos totais
= 246,148 ÷ 155,881 = 1.58
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- Receitas de clientes externos
- Os valores de receita de clientes externos apresentaram crescimento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 159,2 bilhões em 2020 para US$ 246,1 bilhões em 2024. Essa tendência indica uma expansão significativa na geração de receitas, demonstrando aumento na base de clientes ou na valorização dos serviços ofertados, ou possivelmente ambas as situações. O crescimento ao longo do período revela uma performance financeira positiva e uma estratégia de expansão bem-sucedida.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram variações menores e menos consistentes, iniciando em US$ 155,5 bilhões em 2020, com uma ligeira redução até US$ 143,9 bilhões em 2022, seguida de recuperação para US$ 152,8 bilhões em 2023 e aumento marginal para US$ 155,9 bilhões em 2024. Essas oscilações podem refletir ajustes na gestão de ativos ou mudanças na composição patrimonial, embora o valor total tenha se mantido aproximadamente estável no período, indicando estabilidade na estrutura de ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice demonstrou melhora contínua ao longo do período, começando em 1,02 em 2020 e atingindo 1,58 em 2024. A elevação desse índice sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas, indicando que a empresa tem conseguido extrair mais retorno de seus ativos ao longo do tempo. O aumento do índice reflete uma gestão mais eficiente e possivelmente uma otimização dos recursos utilizados na operação.
Índice de giro do patrimônio líquido
Cigna Group, índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas de clientes externos | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| Patrimônio líquido | 41,033) | 46,223) | 44,872) | 47,112) | 50,321) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 6.00 | 4.20 | 4.00 | 3.66 | 3.16 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | |
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | |
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 2.31 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receitas de clientes externos ÷ Patrimônio líquido
= 246,148 ÷ 41,033 = 6.00
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- Receitas de clientes externos
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas receitas provenientes de clientes externos. De 2020 a 2024, o valor aumentou de aproximadamente US$ 159,16 bilhões para US$ 246,15 bilhões, representando um incremento substancial. O crescimento acelerou especialmente entre 2023 e 2024, indicando uma possível expansão de market share ou aumento na demanda pelos serviços oferecidos.
- Patrimônio líquido
- Durante o mesmo intervalo, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa, declinando de US$ 50,32 bilhões em 2020 para US$ 41,03 bilhões em 2024. Este declínio sugere que, apesar do aumento nas receitas, houve fatores que impactaram negativamente o saldo patrimonial, tais como distribuições de lucros, perdas acumuladas ou outras questões patrimoniais. Essa redução poderia indicar uma maior distribuição de dividendos ou reavaliações que afetaram o patrimônio.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido evoluiu de forma ascendente ao longo do período, passando de 3,16 em 2020 para 6 em 2024. Este indicador sugere uma maior eficiência na utilização do patrimônio para gerar receitas ao longo do tempo. Entre 2023 e 2024, houve um aumento expressivo, reforçando a tendência de maior eficiência operacional relativa à base patrimonial da empresa.