Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Cigna Group, rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes de crescimento em diversos indicadores de giro ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos índices de giro, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos e do patrimônio líquido.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice demonstra uma trajetória ascendente contínua, partindo de 39.29 no primeiro trimestre de 2021 e atingindo 67.36 no último trimestre de 2024. O crescimento é notável, especialmente a partir do primeiro trimestre de 2023, sugerindo uma otimização na utilização dos ativos fixos para gerar receita.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos também apresenta um aumento constante, embora em menor magnitude que o índice de giro do ativo fixo. Iniciando em 1.06 no primeiro trimestre de 2021, alcança 1.58 no último trimestre de 2024. Este aumento indica uma melhoria na eficiência com que os ativos totais são convertidos em vendas.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice exibe o crescimento mais expressivo entre os três analisados. Começando em 3.36 no primeiro trimestre de 2021, atinge o valor de 6 no último trimestre de 2024. A aceleração do crescimento é particularmente evidente a partir do primeiro trimestre de 2023, indicando uma utilização cada vez mais eficiente do patrimônio líquido para gerar receita.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua na eficiência operacional e na utilização dos recursos da entidade ao longo do período analisado. O aumento consistente nos índices de giro sugere uma gestão eficaz dos ativos e do patrimônio líquido, resultando em uma maior capacidade de gerar receita a partir dos recursos disponíveis.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Cigna Group, rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Receitas de clientes externos | |||||||||||||||||||||
| Bens e equipamentos | |||||||||||||||||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | |||||||||||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q4 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Receitas de clientes externosQ4 2024
+ Receitas de clientes externosQ3 2024
+ Receitas de clientes externosQ2 2024
+ Receitas de clientes externosQ1 2024)
÷ Bens e equipamentos
= ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas de clientes externos demonstram um crescimento consistente, com um aumento notável no último ano. Observa-se uma aceleração no ritmo de crescimento a partir do primeiro trimestre de 2023, culminando em valores significativamente superiores no último trimestre de 2024 em comparação com os períodos iniciais.
Em relação aos bens e equipamentos, os valores apresentaram uma trajetória de declínio gradual entre o primeiro trimestre de 2021 e o último trimestre de 2022. Contudo, a partir do primeiro trimestre de 2023, observa-se uma estabilização e leve recuperação, embora em um ritmo mais lento do que o crescimento das receitas.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou um aumento constante ao longo do período analisado. Este indicador demonstra uma melhoria na eficiência com que os ativos fixos são utilizados para gerar receita. O aumento mais expressivo ocorreu a partir do primeiro trimestre de 2023, acompanhando o crescimento acelerado das receitas, e atingiu o valor mais alto no último trimestre de 2024.
- Tendências Gerais
- As receitas demonstram um crescimento robusto, especialmente no período mais recente. Os bens e equipamentos apresentaram uma estabilização após um período de declínio. O índice de giro líquido do ativo fixo indica uma crescente eficiência na utilização dos ativos.
- Observações Adicionais
- A correlação entre o aumento das receitas e o índice de giro líquido do ativo fixo sugere uma gestão eficaz dos recursos e uma capacidade crescente de gerar receita a partir dos ativos existentes.
Índice de giro total dos ativos
Cigna Group, índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Receitas de clientes externos | |||||||||||||||||||||
| Ativos totais | |||||||||||||||||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | |||||||||||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q4 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Receitas de clientes externosQ4 2024
+ Receitas de clientes externosQ3 2024
+ Receitas de clientes externosQ2 2024
+ Receitas de clientes externosQ1 2024)
÷ Ativos totais
= ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas de clientes externos demonstram um crescimento consistente, com um aumento notável no último ano. Observa-se uma aceleração no ritmo de crescimento a partir do último trimestre de 2023, mantendo-se em alta nos trimestres subsequentes.
Os ativos totais apresentaram flutuações ao longo do período. Após um período de estabilidade e ligeiro crescimento entre 2021 e 2022, houve uma redução nos ativos totais em 2022. Contudo, a partir de 2023, os ativos totais retomaram a trajetória de crescimento, embora em um ritmo mais moderado do que o observado nas receitas.
O índice de giro total dos ativos apresentou uma tendência de alta constante ao longo do período analisado. Este indicador demonstra uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. O aumento mais expressivo no índice de giro ocorreu a partir de 2023, indicando uma otimização significativa na gestão dos ativos e um aumento na capacidade de gerar vendas a partir da base de ativos existente.
- Receitas de clientes externos
- Apresentam crescimento constante, com aceleração no último ano.
- Ativos totais
- Demonstram flutuações, com redução em 2022 e retomada do crescimento em 2023.
- Índice de giro total dos ativos
- Exibe tendência de alta constante, com otimização significativa a partir de 2023.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria na performance operacional, evidenciada pelo aumento do índice de giro dos ativos, acompanhada de um crescimento robusto nas receitas. A gestão dos ativos, embora tenha apresentado uma breve contração, demonstra capacidade de recuperação e adaptação às condições de mercado.
Índice de giro do patrimônio líquido
Cigna Group, índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Receitas de clientes externos | |||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido | |||||||||||||||||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | |||||||||||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q4 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Receitas de clientes externosQ4 2024
+ Receitas de clientes externosQ3 2024
+ Receitas de clientes externosQ2 2024
+ Receitas de clientes externosQ1 2024)
÷ Patrimônio líquido
= ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas de clientes externos demonstram um crescimento consistente, com um aumento notável no último ano. Observa-se uma aceleração no ritmo de crescimento das receitas a partir do primeiro trimestre de 2023, culminando em valores significativamente superiores no último trimestre de 2024 em comparação com os períodos anteriores.
O patrimônio líquido, por outro lado, apresenta uma trajetória mais irregular. Após um período inicial de relativa estabilidade e ligeira diminuição entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022, o patrimônio líquido demonstra uma recuperação modesta até o primeiro trimestre de 2023. Contudo, registra uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2023, seguida de uma estabilização e leve recuperação nos trimestres subsequentes, sem atingir os níveis observados anteriormente.
O índice de giro do patrimônio líquido exibe uma tendência de alta constante ao longo do período analisado. Este indicador demonstra um aumento progressivo, refletindo uma utilização mais eficiente do patrimônio líquido na geração de receitas. A taxa de giro acelera significativamente a partir do primeiro trimestre de 2023, indicando uma melhoria substancial na rentabilidade do patrimônio líquido e um aumento na capacidade da entidade de gerar receita a partir de seus ativos.
- Receitas de clientes externos
- Apresentam crescimento constante, com aceleração no último ano.
- Patrimônio líquido
- Demonstra trajetória irregular, com queda acentuada no primeiro trimestre de 2023.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Exibe tendência de alta constante, com aceleração a partir do primeiro trimestre de 2023.
Em resumo, os dados indicam um desempenho positivo em termos de geração de receita, acompanhado por uma utilização mais eficiente do patrimônio líquido. A queda no patrimônio líquido no primeiro trimestre de 2023 merece investigação adicional para determinar suas causas e potenciais implicações.