Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Cigna Group, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido dos acionistas1 | ÷ | Receitas de clientes externos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.40% | = | 100 | × | 3,434) | ÷ | 246,148) |
| 31 de dez. de 2023 | 2.66% | = | 100 | × | 5,164) | ÷ | 194,099) |
| 31 de dez. de 2022 | 3.72% | = | 100 | × | 6,668) | ÷ | 179,361) |
| 31 de dez. de 2021 | 3.11% | = | 100 | × | 5,365) | ÷ | 172,529) |
| 31 de dez. de 2020 | 5.31% | = | 100 | × | 8,458) | ÷ | 159,157) |
| 31 de dez. de 2019 | 3.35% | = | 100 | × | 5,104) | ÷ | 152,176) |
| 31 de dez. de 2018 | 5.59% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 47,170) |
| 31 de dez. de 2017 | 5.51% | = | 100 | × | 2,237) | ÷ | 40,580) |
| 31 de dez. de 2016 | 4.87% | = | 100 | × | 1,867) | ÷ | 38,352) |
| 31 de dez. de 2015 | 5.71% | = | 100 | × | 2,094) | ÷ | 36,666) |
| 31 de dez. de 2014 | 6.26% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 33,594) |
| 31 de dez. de 2013 | 4.76% | = | 100 | × | 1,476) | ÷ | 31,003) |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | = | 100 | × | 1,623) | ÷ | 27,931) |
| 31 de dez. de 2011 | 6.38% | = | 100 | × | 1,327) | ÷ | 20,790) |
| 31 de dez. de 2010 | 6.70% | = | 100 | × | 1,345) | ÷ | 20,073) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.46% | = | 100 | × | 1,302) | ÷ | 17,443) |
| 31 de dez. de 2008 | 1.60% | = | 100 | × | 292) | ÷ | 18,208) |
| 31 de dez. de 2007 | 6.76% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 16,494) |
| 31 de dez. de 2006 | 7.63% | = | 100 | × | 1,155) | ÷ | 15,132) |
| 31 de dez. de 2005 | 10.60% | = | 100 | × | 1,625) | ÷ | 15,332) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela várias tendências relevantes ao longo do período considerado, refletindo mudanças na performance financeira e na rentabilidade da entidade.
- Lucro líquido dos acionistas
- Observa-se uma variação significativa no lucro líquido ao longo dos anos. Nos primeiros anos analisados, entre 2005 e 2007, o lucro apresenta valores relativamente baixos, com uma diminuição notável em 2008. A partir de 2009, há uma recuperação expressiva, atingindo picos em 2017, com aumento contínuo até 2018, seguido por uma redução em 2019. Destaca-se um aumento substancial em 2020, possivelmente relacionado a eventos macroeconômicos ou estratégias específicas, atingindo o maior valor do período, seguido por uma diminuição em 2021 e uma nova recuperação até 2023. Em suma, o lucro mostrou alta volatilidade, com tendências de crescimento de longo prazo, apesar de oscilações pontuais.
- Receitas de clientes externos
- As receitas demonstraram crescimento consistente ao longo do período, com incremento notável a partir de 2014, onde houve um salto expressivo. Essa tendência de aumento se intensificou nas últimas décadas, culminando em um valor acima de US$ 246 bilhões em 2024. A trajetória de crescimento sustentado sugere maior eficiência na aquisição de clientes ou expansão de mercado, além de potencial aumento na demanda por seus serviços ou produtos. Os dados indicam uma estratégia bem-sucedida de ampliação da receita ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresenta uma trajetória descendente, indicando uma redução na rentabilidade líquida relativa às receitas ao longo do período analisado. Entre 2005 e 2007, a margem foi relativamente mais elevada, chegando a 10.6% em 2005, mas passou a apresentar tendências decrescentes, atingindo níveis mínimos em 2020, com 1.4%. Apesar de oscilações, a tendência geral aponta para uma diminuição da eficiência na conversão de receitas em lucro líquido, o que pode refletir aumento de custos, alterações na estrutura de preço, ou maior competitividade do setor. A redução na margem de lucro sugere uma necessidade de análise mais aprofundada quanto à gestão de despesas e estratégias de rentabilização.
Comparação com concorrentes
Cigna Group, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cigna Group | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.40% | 31.95% | 3.41% | 27.81% | 11.36% | 3.65% |
| 31 de dez. de 2023 | 2.66% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.72% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 31 de dez. de 2021 | 3.11% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.31% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 31 de dez. de 2019 | 3.35% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.59% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.51% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.87% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.71% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 31 de dez. de 2014 | 6.26% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.76% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2011 | 6.38% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.70% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.46% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2008 | 1.60% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.76% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.63% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.60% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Cigna Group, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Cigna Group | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.40% | 6.09% |
| 31 de dez. de 2023 | 2.66% | 6.43% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.72% | 7.05% |
| 31 de dez. de 2021 | 3.11% | 7.14% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.31% | 6.82% |
| 31 de dez. de 2019 | 3.35% | 6.91% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.59% | 5.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.51% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.87% | 4.73% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.71% | 5.78% |
| 31 de dez. de 2014 | 6.26% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.76% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 6.38% | 7.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.70% | 7.67% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.46% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2008 | 1.60% | 6.88% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.76% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.63% | 7.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.60% | 9.04% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Cigna Group, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Cigna Group | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.40% | 8.84% |
| 31 de dez. de 2023 | 2.66% | 11.49% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.72% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2021 | 3.11% | 15.24% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.31% | 10.27% |
| 31 de dez. de 2019 | 3.35% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.59% | 12.61% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.51% | 9.26% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.87% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.71% | 13.94% |
| 31 de dez. de 2014 | 6.26% | 14.40% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.76% | 15.04% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2011 | 6.38% | 12.06% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.70% | 11.90% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.46% | 17.77% |
| 31 de dez. de 2008 | 1.60% | 13.00% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.76% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.63% | 15.30% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.60% | 14.61% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).