Análise de segmentos reportáveis
Synopsys Inc. atua em 3 segmentos: Design Automation; Projeto IP; e Integridade de Software.
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Synopsys Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automação de Projetos | 41.75% | 38.66% | 38.13% | 36.56% | 33.56% | — |
| Design IP | 23.94% | 38.30% | 34.49% | 32.04% | 30.17% | — |
| Integridade de Software | — | — | 14.55% | 10.09% | 9.73% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos índices de margem de lucro dos segmentos relatáveis ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na margem de lucro do segmento de Automação de Projetos, partindo de um valor não disponível em 2020, atingindo 33.56% em 2021, 36.56% em 2022, 38.13% em 2023, 38.66% em 2024 e culminando em 41.75% em 2025. Esta trajetória indica uma crescente eficiência e rentabilidade neste segmento.
O segmento de Design IP também demonstra uma evolução positiva em sua margem de lucro, embora com uma flutuação mais acentuada. A margem inicia-se em um valor não disponível em 2020, alcançando 30.17% em 2021, 32.04% em 2022, 34.49% em 2023 e atingindo o pico de 38.3% em 2024. Contudo, em 2025, a margem de lucro deste segmento apresenta uma queda significativa para 23.94%, sugerindo possíveis desafios ou mudanças nas condições de mercado.
O segmento de Integridade de Software apresenta um crescimento notável em sua margem de lucro entre 2021 e 2023, passando de 9.73% para 10.09% e, posteriormente, para 14.55%. No entanto, os dados de 2024 e 2025 estão ausentes, impedindo a avaliação da continuidade desta tendência. A ausência de dados pode indicar a necessidade de investigação adicional para compreender a performance recente deste segmento.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência geral de melhoria na rentabilidade dos segmentos de Automação de Projetos e Integridade de Software, enquanto o segmento de Design IP demonstra uma performance mais volátil, com uma queda acentuada na margem de lucro em 2025.
- Segmento de Automação de Projetos
- Apresenta um crescimento constante e robusto na margem de lucro ao longo do período analisado.
- Segmento de Design IP
- Exibe uma trajetória ascendente até 2024, seguida por uma queda expressiva em 2025, indicando potencial instabilidade.
- Segmento de Integridade de Software
- Demonstra um crescimento positivo até 2023, mas a falta de dados em 2024 e 2025 impede uma avaliação completa da sua performance.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Automação de Projetos
Synopsys Inc.; Automação de Projetos; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional ajustado | 2,213,526) | 1,631,885) | 1,439,666) | 1,206,561) | 924,605) | —) |
| Receita | 5,302,340) | 4,221,122) | 3,775,287) | 3,300,173) | 2,754,737) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 41.75% | 38.66% | 38.13% | 36.56% | 33.56% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro operacional ajustado ÷ Receita
= 100 × 2,213,526 ÷ 5,302,340 = 41.75%
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em múltiplos indicadores-chave de desempenho.
- Lucro Operacional Ajustado
- O lucro operacional ajustado apresentou um crescimento significativo a partir de 2021, com valores progressivamente maiores em cada ano subsequente. A ausência de dados para 2020 impede uma análise comparativa inicial, mas a trajetória de 2021 a 2025 indica uma expansão robusta da rentabilidade operacional.
- Receita
- A receita total seguiu uma tendência de crescimento similar ao lucro operacional ajustado. A partir de 2021, a receita demonstra um aumento consistente ano a ano, atingindo o valor mais alto em 2025. A ausência de dados para 2020 limita a avaliação do desempenho inicial, mas o crescimento subsequente é evidente.
- Índice de Margem de Lucro do Segmento Reportável
- O índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma melhora gradual ao longo do período analisado. A partir de 2021, a margem de lucro aumentou consistentemente, indicando uma maior eficiência na geração de lucro a partir da receita. O valor mais alto foi alcançado em 2025, sugerindo um aprimoramento contínuo na rentabilidade do negócio.
Em resumo, os dados indicam uma trajetória positiva de crescimento tanto em termos de receita quanto de rentabilidade. A margem de lucro crescente sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das vendas. A ausência de dados para o ano de 2020 impede uma análise mais completa do desempenho inicial, mas a tendência observada nos anos subsequentes é claramente ascendente.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Projeto IP
Synopsys Inc.; Design IP; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional ajustado | 419,325) | 730,174) | 532,055) | 421,547) | 318,473) | —) |
| Receita | 1,751,838) | 1,906,314) | 1,542,726) | 1,315,541) | 1,055,672) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 23.94% | 38.30% | 34.49% | 32.04% | 30.17% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro operacional ajustado ÷ Receita
= 100 × 419,325 ÷ 1,751,838 = 23.94%
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento seguido de retração em alguns indicadores. Observa-se um aumento consistente na receita ao longo do período de 2021 a 2023, com um pico em 2023. Contudo, a receita apresenta uma diminuição em 2024 e 2025.
O lucro operacional ajustado acompanha a tendência da receita, com um crescimento notável de 2021 a 2023. Em 2024, o lucro operacional ajustado sofre uma queda substancial, e essa tendência de redução persiste em 2025, embora em menor magnitude.
O índice de margem de lucro do segmento reportável demonstra uma trajetória ascendente de 2021 a 2023, indicando uma melhoria na rentabilidade. No entanto, em 2024, a margem de lucro apresenta uma diminuição acentuada, refletindo a redução no lucro operacional ajustado em relação à receita.
- Tendências de Receita
- Crescimento de 2021 a 2023, seguido por declínio em 2024 e 2025.
- Tendências de Lucro Operacional Ajustado
- Aumento de 2021 a 2023, com queda significativa em 2024 e continuação da redução em 2025.
- Tendências de Margem de Lucro
- Melhora de 2021 a 2023, seguida por forte declínio em 2024.
A correlação entre a receita e o lucro operacional ajustado sugere que as variações na receita têm um impacto direto na rentabilidade. A queda observada em 2024 e 2025 em ambos os indicadores merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes, como mudanças nas condições de mercado, aumento dos custos ou outros fatores relevantes.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Integridade do Software
Synopsys Inc.; Integridade de Software; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional ajustado | —) | —) | 76,324) | 46,994) | 38,311) | —) |
| Receita | —) | —) | 524,606) | 465,828) | 393,784) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | — | — | 14.55% | 10.09% | 9.73% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro operacional ajustado ÷ Receita
= 100 × 0 ÷ 0 = —
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo na receita, com valores que evoluíram de 393.784 mil dólares americanos em 2021 para 524.606 mil dólares americanos em 2022. A trajetória da receita indica uma expansão contínua das atividades da entidade.
O lucro operacional ajustado também apresentou uma tendência de alta, partindo de 38.311 mil dólares americanos em 2021, atingindo 76.324 mil dólares americanos em 2022. A ausência de dados para 2020, 2023, 2024 e 2025 impede uma análise completa da sua evolução ao longo de todo o período.
O índice de margem de lucro do segmento reportável exibiu um aumento notável, passando de 9,73% em 2021 para 10,09% em 2022 e, subsequentemente, para 14,55% em 2022. Este incremento sugere uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade das atividades principais. A falta de dados para os demais períodos impossibilita a identificação de uma tendência de longo prazo para este indicador.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente da receita e do lucro operacional ajustado, com um aumento significativo na margem de lucro do segmento reportável.
- Limitações
- A ausência de dados para alguns períodos impede uma análise completa e a identificação de tendências de longo prazo.
- Observações
- A melhoria na margem de lucro do segmento reportável indica um aumento na eficiência e rentabilidade das operações.
Receita
Synopsys Inc., receita por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automação de Projetos | 5,302,340) | 4,221,122) | 3,775,287) | 3,300,173) | 2,754,737) | —) |
| Design IP | 1,751,838) | 1,906,314) | 1,542,726) | 1,315,541) | 1,055,672) | —) |
| Integridade de Software | —) | —) | 524,606) | 465,828) | 393,784) | —) |
| Total | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão geral de crescimento da receita ao longo do período avaliado. Observa-se que, a partir de 2021, a receita total demonstra uma trajetória ascendente consistente.
- Automação de Projetos – Receita
- A receita proveniente de Automação de Projetos apresenta um crescimento notável a partir de 2021, com um aumento progressivo ano a ano. Em 2025, registra-se um valor significativamente superior ao observado em 2021, indicando uma expansão substancial nesta área. A ausência de dados para 2020 impede uma análise comparativa inicial.
- Design IP – Receita
- A receita de Design IP também demonstra crescimento entre 2021 e 2023, embora em um ritmo mais moderado do que a Automação de Projetos. Em 2024, observa-se uma diminuição na receita, interrompendo a tendência de crescimento anterior. A ausência de dados para 2020 impede uma análise comparativa inicial.
- Integridade de Software – Receita
- A receita de Integridade de Software apresenta crescimento entre 2021 e 2022. Contudo, não há dados disponíveis para 2023, 2024 e 2025, o que impede a identificação de tendências mais recentes nesta área. A ausência de dados para 2020 impede uma análise comparativa inicial.
- Total – Receita
- A receita total demonstra um crescimento constante e significativo a partir de 2021. O valor de 2025 é consideravelmente superior ao de 2021, refletindo o desempenho positivo das diferentes áreas de receita. A ausência de dados para 2020 impede uma análise comparativa inicial.
Em resumo, os dados indicam uma tendência positiva no desempenho financeiro geral, impulsionada principalmente pelo crescimento da receita de Automação de Projetos. A receita de Design IP demonstra crescimento inicial, seguido por uma diminuição em 2024. A receita de Integridade de Software apresenta crescimento limitado, com dados incompletos para os anos mais recentes. A falta de dados para o ano de 2020 limita a capacidade de estabelecer uma linha de base comparativa.
Lucro operacional ajustado
Synopsys Inc., lucro operacional ajustado por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automação de Projetos | 2,213,526) | 1,631,885) | 1,439,666) | 1,206,561) | 924,605) | —) |
| Design IP | 419,325) | 730,174) | 532,055) | 421,547) | 318,473) | —) |
| Integridade de Software | —) | —) | 76,324) | 46,994) | 38,311) | —) |
| Total | 2,632,851) | 2,362,059) | 2,048,045) | 1,675,102) | 1,281,389) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento nos lucros operacionais ajustados ao longo do período avaliado. Observa-se que, a partir de 2021, houve um aumento consistente nos valores, com uma aceleração notável em 2024 e 2025.
- Automação de Projetos
- Apresenta a maior contribuição para o lucro operacional ajustado total. Demonstra um crescimento constante e significativo a partir de 2021, com um aumento expressivo em 2024 e 2025, indicando uma expansão robusta nesta área. Não há dados disponíveis para 2020.
- Design IP
- Exibe um crescimento notável entre 2021 e 2023, porém, em 2025, observa-se uma diminuição considerável no lucro operacional ajustado. Não há dados disponíveis para 2020.
- Integridade de Software
- Apresenta um crescimento constante entre 2021 e 2022, mas os dados se tornam incompletos a partir de 2023, sem informações disponíveis para 2025. Não há dados disponíveis para 2020.
- Total
- O lucro operacional ajustado total acompanha a tendência de crescimento observada nas áreas individuais, com aumentos consistentes a cada ano a partir de 2021. O crescimento é mais acentuado em 2024 e 2025, impulsionado principalmente pelo desempenho da área de Automação de Projetos. Não há dados disponíveis para 2020.
A análise comparativa indica que a área de Automação de Projetos é o principal motor de crescimento do lucro operacional ajustado total. A diminuição observada em Design IP em 2025 merece atenção e investigação adicional. A falta de dados para Integridade de Software a partir de 2023 limita a avaliação completa do desempenho desta área.