Índice de margem de lucro líquido
desde 2009
Cálculo
Fortinet Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Fortinet, Inc.1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 19.41% | = | 100 | × | 857,300) | ÷ | 4,417,400) |
| 31 de dez. de 2021 | 18.16% | = | 100 | × | 606,800) | ÷ | 3,342,200) |
| 31 de dez. de 2020 | 18.83% | = | 100 | × | 488,500) | ÷ | 2,594,400) |
| 31 de dez. de 2019 | 15.14% | = | 100 | × | 326,500) | ÷ | 2,156,200) |
| 31 de dez. de 2018 | 18.44% | = | 100 | × | 332,200) | ÷ | 1,801,200) |
| 31 de dez. de 2017 | 2.10% | = | 100 | × | 31,399) | ÷ | 1,494,930) |
| 31 de dez. de 2016 | 2.52% | = | 100 | × | 32,187) | ÷ | 1,275,443) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.79% | = | 100 | × | 7,987) | ÷ | 1,009,268) |
| 31 de dez. de 2014 | 3.29% | = | 100 | × | 25,343) | ÷ | 770,364) |
| 31 de dez. de 2013 | 7.20% | = | 100 | × | 44,273) | ÷ | 615,297) |
| 31 de dez. de 2012 | 12.52% | = | 100 | × | 66,836) | ÷ | 533,639) |
| 31 de dez. de 2011 | 14.41% | = | 100 | × | 62,492) | ÷ | 433,576) |
| 31 de dez. de 2010 | 12.70% | = | 100 | × | 41,245) | ÷ | 324,696) |
| 31 de dez. de 2009 | 23.87% | = | 100 | × | 60,179) | ÷ | 252,115) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros apresentados, é possível identificar diversas tendências e padrões relevantes ao longo do período de 2009 a 2022.
- Lucro líquido atribuível à Fortinet, Inc.
- Observa-se um crescimento consistentemente expressivo no lucro líquido ao longo dos anos, especialmente a partir de 2019, com destaque para o aumento de aproximadamente 98,7% de 2021 para 2022. Apesar de oscilações em alguns anos intermediários, há uma tendência geral de expansão significativa no lucro líquido, refletindo uma melhora na rentabilidade da empresa.
- Receita
- A receita da empresa apresentou um crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 252 milhões em 2009 para cerca de US$ 4,417 bilhões em 2022. Essa expansão consistente indica uma forte trajetória de aumento na geração de receitas, acompanhando possivelmente a expansão de mercado e a ampliação de operações. Notavelmente, os anos finais revelam um crescimento acelerado, consolidando uma posição de destaque no mercado.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresenta grande volatilidade ao longo dos anos. No começo do período, especialmente entre 2009 e 2012, ele variou entre aproximadamente 12% e 23%, indicando períodos de maior e menor eficiência na conversão de receita em lucro. A partir de 2013, há uma forte redução na margem, chegando a valores próximos de 0,79% em 2016, porém, na fase mais recente, a margem se recupera e atinge cerca de 19,41% em 2022. Essa recuperação sugere melhorias na eficiência operacional e controle de custos, alinhando-se ao crescimento substancial na receita e lucro líquido.
Em síntese, a análise aponta para uma trajetória de crescimento sustentado na receita e no lucro líquido, especialmente nos últimos anos. Essa evolução demonstra um fortalecimento da posição financeira, mesmo com variações na margem de lucro, que reflete ajustes na eficiência operacional ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Fortinet Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 19.41% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 27.12% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 31 de dez. de 2021 | 18.16% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 de dez. de 2020 | 18.83% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 31 de dez. de 2019 | 15.14% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 31 de dez. de 2018 | 18.44% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.10% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.52% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 0.79% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.29% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.20% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.52% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 31 de dez. de 2011 | 14.41% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 31 de dez. de 2010 | 12.70% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 31 de dez. de 2009 | 23.87% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fortinet Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fortinet Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 19.41% | 21.62% |
| 31 de dez. de 2021 | 18.16% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2020 | 18.83% | 20.01% |
| 31 de dez. de 2019 | 15.14% | 21.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 18.44% | 12.10% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.10% | 15.36% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.52% | 16.48% |
| 31 de dez. de 2015 | 0.79% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.29% | 18.19% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.20% | 20.52% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.52% | 18.60% |
| 31 de dez. de 2011 | 14.41% | 20.46% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.70% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2009 | 23.87% | 17.15% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fortinet Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fortinet Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 19.41% | 22.42% |
| 31 de dez. de 2021 | 18.16% | 23.60% |
| 31 de dez. de 2020 | 18.83% | 19.65% |
| 31 de dez. de 2019 | 15.14% | 19.84% |
| 31 de dez. de 2018 | 18.44% | 18.57% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.10% | 17.85% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.52% | 17.79% |
| 31 de dez. de 2015 | 0.79% | 18.37% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.29% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.20% | 20.20% |
| 31 de dez. de 2012 | 12.52% | 20.07% |
| 31 de dez. de 2011 | 14.41% | 20.67% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.70% | 20.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 23.87% | 14.52% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31).