Análise de áreas geográficas
Occidental Petroleum Corp. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Occidental Petroleum Corp., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.43 | 0.24 |
| Internacional | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 0.63 | 0.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos índices de rotatividade de ativos revela diferentes tendências para as áreas geográficas dos Estados Unidos e internacional ao longo do período de cinco anos. Para a área dos Estados Unidos, observa-se uma evolução ascendente de 0,24 em 2020 para 0,62 em 2022, indicando uma melhora significativa na eficiência na utilização dos ativos durante esse período. Posteriormente, houve uma redução para 0,48 em 2023 e uma nova diminuição para 0,38 em 2024, aproximando-se de níveis mais próximos ao do início do período analisado, o que pode sugerir uma diminuição na eficiência operacional ou uma mudança na composição dos ativos utilizada na geração de receita. Já na área internacional, o índice de rotatividade de ativos apresentou uma tendência de crescimento constante até 2022, saltando de 0,54 em 2020 para 0,84 em 2022, o que indica uma melhoria acentuada na eficiência de utilização dos ativos nesse mercado. Nos anos seguintes, o índice mantém-se relativamente estável, em torno de 0,65, demonstrando uma estabilização na eficiência operacional internacional após o pico em 2022. A comparação dos dados evidencia que, enquanto a área dos Estados Unidos passou por um ciclo de aumento seguido de declínio na rotatividade de ativos, a área internacional experimentou um crescimento mais acentuado seguido de uma estabilização. Essa dinâmica pode refletir distintas estratégias operacionais, mudanças na estrutura de ativos ou variações na demanda de mercado em cada região. O comportamento divergente entre as duas áreas sugere que a empresa possui uma performance de eficiência operacional mais consolidada internacionalmente após o período de crescimento, ao passo que os Estados Unidos apresentaram sinais de possível ajuste ou desafios na utilização eficiente de seus ativos nos últimos anos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Occidental Petroleum Corp.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita de clientes | 23,880) | 24,736) | 32,020) | 22,787) | 14,167) |
| Imobilizado líquido | 62,604) | 51,646) | 51,706) | 53,197) | 59,016) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.43 | 0.24 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita de clientes ÷ Imobilizado líquido
= 23,880 ÷ 62,604 = 0.38
- Receita de clientes
- A receita de clientes apresentou um crescimento expressivo de 2020 até 2022, passando de US$ 14.167 milhões para US$ 32.020 milhões, indicando uma expansão significativa nas atividades comerciais. A partir de 2022, houve uma redução na receita, atingindo US$ 24.736 milhões em 2023 e mantendo-se em um nível semelhante em 2024 com US$ 23.880 milhões. Essa tendência sugere um período de forte crescimento seguido de uma diminuição na receita, possivelmente refletindo ajustes de mercado, mudanças na demanda ou alterações na estratégia de vendas.
- Imobilizado líquido
- O ativo imobilizado líquido apresentou uma redução de 2020 para 2022, de US$ 59.016 milhões para US$ 51.706 milhões, o que pode indicar depreciação, desinvestimentos ou priorização de recursos em outros ativos. Nos dois anos seguintes, houve estabilização do valor, permanecendo praticamente constante em torno de US$ 51.646 milhões em 2023. Em 2024, há um aumento expressivo para US$ 62.604 milhões, possivelmente resultante de investimentos em novos ativos ou reavaliações de ativos existentes.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos refletiu uma tendência de aumento até 2022, passando de 0,24 em 2020 para 0,62 em 2022, indicando maior eficiência na utilização dos ativos na área geográfica analisada. Após esse pico, há uma redução para 0,48 em 2023 e uma nova queda para 0,38 em 2024. Essa diminuição sugere uma redução na eficiência do uso dos ativos ou uma mudança na composição dos ativos operacionais, possivelmente impactada por fatores de mercado ou estratégicos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
Occidental Petroleum Corp.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita de clientes | 4,398) | 4,488) | 5,638) | 4,266) | 3,721) |
| Imobilizado líquido | 6,774) | 6,883) | 6,678) | 6,733) | 6,873) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 0.63 | 0.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita de clientes ÷ Imobilizado líquido
= 4,398 ÷ 6,774 = 0.65
Nos anos analisados, a receita de clientes apresentou um crescimento significativo de 3.721 milhões de dólares em 2020 para 5.638 milhões em 2022, indicando uma expansão na geração de receita ao longo desse período. Contudo, a partir de 2022, ocorreu uma retração, com a receita caindo para 4.488 milhões em 2023 e permanecendo relativamente estável em 4.398 milhões em 2024, o que sugere uma estabilização ou potencial dificuldade na manutenção do crescimento anterior.
O imobilizado líquido permaneceu relativamente estável ao longo dos anos, com valores oscilando entre 6.673 milhões em 2021 e 6.883 milhões em 2023, sem mudanças expressivas. Essa estabilidade indica que não houve movimentações significativas na aquisição ou baixa de ativos físicos ou investimentos no período, sugerindo um nível de manutenção ou fase de consolidação do patrimônio físico da empresa.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, houve uma tendência de aumento até 2022, passando de 0,54 em 2020 para 0,84 em 2022. Essa elevação indica que a empresa passou a gerar mais receita para cada dólar investido em ativos, refletindo uma maior eficiência na utilização dos ativos nesse período. No entanto, após 2022, a taxa caiu para 0,65 em 2023 e manteve-se nesse valor em 2024, indicando uma redução na eficiência de utilização dos ativos, embora ainda acima do nível de 2020. Essa mudança pode revelar ajustes na estratégia operacional ou impacto de fatores externos na produtividade dos ativos por região.
Receita de clientes
Occidental Petroleum Corp., receita de clientes por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 23,880) | 24,736) | 32,020) | 22,787) | 14,167) |
| Internacional | 4,398) | 4,488) | 5,638) | 4,266) | 3,721) |
| Eliminações | (865) | (899) | (1,424) | (1,094) | (758) |
| Total | 27,413) | 28,325) | 36,234) | 25,959) | 17,130) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Análise da receita de clientes nos Estados Unidos
- Houve um crescimento significativo na receita de clientes nos Estados Unidos entre 2020 e 2022, passando de 14.167 milhões de dólares para 32.020 milhões de dólares, indicando uma expansão importante no mercado doméstico. Contudo, a partir de 2023, observou-se uma redução para 24.736 milhões de dólares e, posteriormente, uma leve queda até 23.880 milhões de dólares em 2024, sugerindo uma possível estabilização ou diminuição no crescimento recente.
- Análise da receita de clientes internacionalmente
- Destaca-se um crescimento contínuo na receita de clientes internacionais de 3.721 milhões de dólares em 2020 para 5.638 milhões de dólares em 2022, confirmando uma expansão internacional. Após esse pico, a receita apresentou uma redução burguesa, atingindo 4.488 milhões de dólares em 2023 e mais ligeiramente caindo para 4.398 milhões de dólares em 2024, indicando possível desaceleração ou desafios no mercado externo.
- Análise das eliminações de receita
- As eliminações, que representam ajustes negativos na receita, aumentaram de -758 milhões de dólares em 2020 para -1.424 milhões de dólares em 2022, refletindo uma elevação nos ajustes ou perdas relacionadas às receitas. Entre 2023 e 2024, as eliminações se suavizaram ligeiramente, permanecendo próximas a -865 milhões de dólares, o que pode indicar uma estabilização nesse aspecto.
- Análise do total de receita de clientes
- O total consolidado de receita de clientes demonstrou crescimento expressivo de 17.130 milhões de dólares em 2020 para 36.234 milhões de dólares em 2022, atingindo o pico no período analisado. Posteriormente, houve uma redução substancial em 2023 para 28.325 milhões de dólares e uma pequena recuperação ou estabilidade em 2024 para 27.413 milhões de dólares, indicando uma tendência de estabilização após o crescimento acelerado nos anos anteriores.
Imobilizado líquido
Occidental Petroleum Corp., activos fixos tangíveis, líquidos por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 62,604) | 51,646) | 51,706) | 53,197) | 59,016) |
| Internacional | 6,774) | 6,883) | 6,678) | 6,733) | 6,873) |
| Total | 69,378) | 58,529) | 58,384) | 59,930) | 65,889) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados referentes ao imobilizado líquido da empresa, observa-se que o valor total apresenta variações ao longo do período de 2020 a 2024.
Nos Estados Unidos, o imobilizado líquido demonstra uma tendência de decréscimo de 59.016 milhões de dólares em 2020 para 51.706 milhões em 2022, indicando uma possível redução ou depreciação dos ativos naquele mercado. Contudo, em 2023, há uma estabilização ligeira, com o valor praticamente permanecendo em 51.646 milhões, antes de registrar um aumento significativo para 62.604 milhões em 2024, representando uma recuperação ou investimento adicional na região.
Na operação internacional, o imobilizado líquido mantém valores bastante estáveis ao longo dos anos. Em 2020, o montante era de 6.873 milhões, reduzindo marginalmente para 6.678 milhões em 2022 e 6.874 milhões em 2024. Essa estabilidade sugere uma gestão conservadora ou uma ausência de grandes aquisições ou vendas de ativos internacionais nesse período.
O total de imobilizado líquido, que combina as operações nos Estados Unidos e internacional, revela uma diminuição significativa de 65.889 milhões de dólares em 2020 para 58.384 milhões em 2022. Em seguida, permanece relativamente constante, com ligeira alta para 58.529 milhões em 2023, e posteriormente sofre um aumento notável de aproximadamente 10.849 milhões de dólares, chegando a 69.378 milhões em 2024.
Essa variação no total sugere que, após um período de decréscimo, a empresa passou a realizar investimentos ou adquirir ativos que contribuíram para o aumento expressivo do imobilizado líquido no último ano analisado, especialmente nos Estados Unidos. O padrão indica uma recuperação do valor de ativos fixos, possivelmente refletindo estratégias de crescimento ou renovação de ativos.