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Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW)

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Análise do imposto de renda

Alto nível de dificuldade

Despesa de imposto de renda

Edwards Lifesciences Corp., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US $ em milhares

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12 meses terminados 31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Federal
Estadual e local
Estados Unidos
Internacional, incluindo Porto Rico
Despesa de imposto de renda atual
Federal
Estadual e local
Estados Unidos
Internacional, incluindo Porto Rico
Despesa (benefício) de imposto de renda diferido
Provisão de imposto de renda

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Despesa de imposto de renda atual Montante da despesa de imposto de renda corrente referente à receita tributável de operações contínuas. A despesa com imposto de renda atual da Edwards Lifesciences Corp. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Despesa (benefício) de imposto de renda diferido Valor da despesa com imposto de renda diferido referente à receita de operações contínuas. A despesa de imposto de renda diferido (benefício) da Edwards Lifesciences Corp. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020.
Provisão de imposto de renda Montante da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido referente às operações contínuas. A provisão para imposto de renda da Edwards Lifesciences Corp. aumentou de 2018 para 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 para 2020.

Taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

Edwards Lifesciences Corp., reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Taxa de imposto de renda federal dos Estados Unidos
Taxa efetiva de imposto de renda, antes do impacto relacionado à reforma tributária dos EUA de 2017
Taxa efetiva de imposto de renda

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Taxa efetiva de imposto de renda, antes do impacto relacionado à reforma tributária dos EUA de 2017 Porcentagem da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido relativa às operações contínuas. A taxa efetiva de imposto de renda da Edwards Lifesciences Corp., antes do impacto relacionado à Reforma Fiscal dos EUA de 2017, aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

Edwards Lifesciences Corp., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US $ em milhares

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Compensação e benefícios
Benefícios de posições fiscais incertas
Créditos fiscais líquidos a compensar
Transferências de perdas líquidas operacionais de períodos anteriores
Passivos acumulados
Os inventários
Hedges de fluxo de caixa e investimento líquido
Imposto de renda estadual
Investimentos
Obrigações de responsabilidade de arrendamento
Outros ativos intangíveis
Outro
Ativos fiscais diferidos, antes da provisão para avaliação
Subsídio de avaliação
Ativos fiscais diferidos
Propriedade, planta e equipamento
Hedges de fluxo de caixa e investimento líquido
Imposto diferido sobre receitas estrangeiras
Ativos de direito de uso
Os inventários
Outros ativos intangíveis
Outro
Passivos fiscais diferidos
Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos, antes da provisão para avaliação Valor antes da alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais diferidos da Edwards Lifesciences Corp., antes da provisão para avaliação, diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Ativos fiscais diferidos Valor após a alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais diferidos da Edwards Lifesciences Corp. diminuíram de 2018 para 2019, mas depois aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos) Montante, após a alocação de provisões de avaliação e passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível a diferenças dedutíveis e a compensar, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) por impostos diferidos líquidos da Edwards Lifesciences Corp. diminuíram de 2018 para 2019, mas aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.

Ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

Edwards Lifesciences Corp., impostos diferidos ativos e passivos, classificação

US $ em milhares

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Ativos fiscais diferidos
Passivos fiscais diferidos

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos Montante, após a alocação das provisões de avaliação e do passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível às diferenças dedutíveis e a compensar, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos fiscais diferidos da Edwards Lifesciences Corp. diminuíram de 2018 para 2019, mas depois aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Passivos fiscais diferidos Montante, após o imposto diferido ativo, do imposto diferido passivo atribuível às diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os passivos fiscais diferidos da Edwards Lifesciences Corp. aumentaram de 2018 para 2019, mas diminuíram ligeiramente de 2019 para 2020.

Ajustes às demonstrações financeiras: Remoção de impostos diferidos

Edwards Lifesciences Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhares

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Imposto diferido ativo não circulante, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Menos: Passivo fiscal diferido não circulante, líquido
Passivo total (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Edwards Lifesciences Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Remoção de impostos diferidos (resumo)

Edwards Lifesciences Corp., índices financeiros ajustados

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Proporção da margem de lucro líquido
Razão de margem de lucro líquido não ajustada
Razão de margem de lucro líquido ajustado
Taxa de rotatividade dos ativos totais
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado
Índice de alavancagem financeira ajustado
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido não ajustado
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. A proporção da margem de lucro líquido ajustada da Edwards Lifesciences Corp. melhorou de 2018 a 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de rotação ajustado dos ativos totais da Edwards Lifesciences Corp. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado da Edwards Lifesciences Corp. diminuiu de 2018 para 2019, mas aumentou ligeiramente de 2019 para 2020.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Edwards Lifesciences Corp. melhorou de 2018 a 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da Edwards Lifesciences Corp. melhorou de 2018 a 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.

Edwards Lifesciences Corp., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Razão de margem de lucro líquido ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Resultado líquido
Vendas líquidas
Razão de lucratividade
Proporção da margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Vendas líquidas
Razão de lucratividade
Razão de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Proporção da margem de lucro líquido = 100 × Resultado líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

2 Razão de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. A proporção da margem de lucro líquido ajustada da Edwards Lifesciences Corp. melhorou de 2018 a 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.

Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Vendas líquidas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Vendas líquidas
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Vendas líquidas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Vendas líquidas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de rotação ajustado dos ativos totais da Edwards Lifesciences Corp. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de alavancagem financeira ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Total de ativos
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado da Edwards Lifesciences Corp. diminuiu de 2018 para 2019, mas aumentou ligeiramente de 2019 para 2020.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Resultado líquido
Patrimônio líquido
Razão de lucratividade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Razão de lucratividade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROE = 100 × Resultado líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Edwards Lifesciences Corp. melhorou de 2018 a 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Resultado líquido
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Resultado líquido ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da Edwards Lifesciences Corp. melhorou de 2018 a 2019, mas depois se deteriorou significativamente de 2019 a 2020.