Análise de áreas geográficas
Edwards Lifesciences Corp. opera em 4 regiões: Estados Unidos; Europa; Japão; e Resto do Mundo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Edwards Lifesciences Corp., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.48 | 2.32 | 2.98 | 3.20 | 3.13 |
| Europa | 6.01 | 5.05 | 9.27 | 24.18 | 29.26 |
| Japão | 26.85 | 22.55 | 20.49 | 59.22 | 46.09 |
| Resto do Mundo | 1.64 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de redução no índice de rotatividade de ativos nas regiões geográficas, com algumas variações notáveis.
Nos Estados Unidos, o índice de rotatividade de ativos apresentou uma leve estabilidade de 3,13 em 2017 para 3,2 em 2018, seguido por uma significativa queda para 2,98 em 2019. Essa diminuição continuou para 2,32 em 2020 e registrou uma ligeira recuperação para 2,48 em 2021. Essa evolução sugere uma possível maior eficiência na utilização de ativos ou uma mudança na estratégia operacional na região.
Na Europa, o índice de rotatividade de ativos apontou uma significativa redução de 29,26 em 2017 para 24,18 em 2018, refletindo uma possível maior eficiência ou mudanças na estrutura de ativos. Entre 2018 e 2019, o índice apresentou uma forte queda para 9,27, indicando uma redução substancial na rotatividade dos ativos. Essa tendência de decréscimo persistiu, atingindo 5,05 em 2020. Em 2021, houve um leve aumento para 6,01, indicando uma tentativa de recuperação ou estabilização.
No Japão, por sua vez, o índice de rotatividade de ativos inicial foi elevado, em 46,09 em 2017, chegando a atingir um pico de 59,22 em 2018. Posteriormente, houve uma diminuição acentuada para 20,49 em 2019, seguido de uma pequena recuperação para 22,55 em 2020. Em 2021, a recuperação foi mais expressiva, atingindo 26,85, indicando uma possível melhoria na eficiência operacional.
Para o resto do mundo, a rotatividade de ativos também evidenciou uma tendência de declínio ao longo dos anos, partindo de 2,48 em 2017 para 1,8 em 2018, e continuando a declinar até 1,4 em 2020. Em 2021, houve um retorno marginal a 1,64, sugerindo estabilidade ou leves ajustes na gestão de ativos na região.
De modo geral, a análise revela uma tendência global de redução no índice de rotatividade de ativos, com maiores oscilações no Japão e na Europa, possivelmente refletindo mudanças estratégicas ou condições de mercado distintas em cada região. As variações indicam uma possível reestruturação na alocação ou uso dos ativos, bem como uma adaptação às dinâmicas de cada mercado ao longo do período analisado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Edwards Lifesciences Corp.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | 2,963,100) | 2,516,800) | 2,532,700) | 2,055,300) | 1,907,600) |
| Ativos tangíveis de longa duração | 1,195,800) | 1,084,300) | 849,100) | 642,100) | 608,700) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 2.48 | 2.32 | 2.98 | 3.20 | 3.13 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= 2,963,100 ÷ 1,195,800 = 2.48
- Vendas líquidas
- Houve um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1,91 bilhões em 2017 para cerca de US$ 2,97 bilhões em 2021. Esse incremento reflete uma expansão contínua na receita gerada pelos negócios, com um aumento significativo observado entre 2019 e 2021, indicando uma possível melhora nas operações ou na demanda do mercado.
- Ativos tangíveis de longa duração
- Os ativos tangíveis de longa duração apresentaram uma tendência de crescimento, crescendo de US$ 608,7 milhões em 2017 para aproximadamente US$ 1,20 bilhão em 2021. Essa evolução sugere investimentos incrementais em bens de capital ou ativos físicos, possivelmente para suportar o crescimento das operações ou a atualização de infraestrutura.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos variou ao longo do período, iniciando em 3,13 em 2017, ligeiramente aumentando para 3,2 em 2018, mas apresentando uma significativa redução para 2,98 em 2019. Posteriormente, houve uma queda mais acentuada em 2020, para 2,32, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos em relação às vendas, possivelmente devido a fatores temporários ou mudanças na alocação de ativos. Em 2021, a taxa apresentou recuperação, atingindo 2,48, porém ainda abaixo dos níveis de 2017 e 2018.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Europa
Edwards Lifesciences Corp.; Europa; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | 1,190,300) | 973,600) | 941,200) | 885,100) | 831,000) |
| Ativos tangíveis de longa duração | 197,900) | 192,700) | 101,500) | 36,600) | 28,400) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 6.01 | 5.05 | 9.27 | 24.18 | 29.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= 1,190,300 ÷ 197,900 = 6.01
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas vendas líquidas, que passaram de US$ 831 milhões em 2017 para aproximadamente US$ 1,19 bilhão em 2021. Esse aumento indica uma expansão nas receitas de vendas ao longo do tempo.
Os ativos tangíveis de longa duração também apresentaram aumento significativo, saindo de US$ 28,4 milhões em 2017 para cerca de US$ 197,9 milhões em 2021. Tal crescimento sugere investimentos contínuos na aquisição ou substituição de ativos físicos para suportar as operações da empresa.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, observam-se oscilações ao longo do período. Ela foi de 29,26 em 2017, reduzindo-se para 24,18 em 2018, e apresentando uma queda acentuada para 9,27 em 2019. Posteriormente, houve uma melhora para 5,05 em 2020, e um leve aumento para 6,01 em 2021. Essa redução significa que, ao longo do tempo, a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas diminuiu, embora haja sinais de estabilização na última temporada.
De modo geral, a análise revela um crescimento sólido nas vendas e nos ativos tangíveis, enquanto a eficiência operacional, medida pela rotatividade de ativos, sofreu variações ao longo do período, indicando possíveis mudanças na estratégia operacional ou ajustes na estrutura de ativos da empresa.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Japão
Edwards Lifesciences Corp.; Japão; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | 528,900) | 460,100) | 444,700) | 396,800) | 350,300) |
| Ativos tangíveis de longa duração | 19,700) | 20,400) | 21,700) | 6,700) | 7,600) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 26.85 | 22.55 | 20.49 | 59.22 | 46.09 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= 528,900 ÷ 19,700 = 26.85
- Vendas líquidas:
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo do período analisado. Os valores aumentaram de aproximadamente US$ 350,3 milhões em 2017 para cerca de US$ 528,9 milhões em 2021, indicando uma expansão consistente na receita da empresa ao longo dos anos, com um crescimento acumulado significativo que demonstra uma atuação de mercado crescente ou maior penetração de produtos.
- Ativos tangíveis de longa duração:
- Os ativos tangíveis de longa duração apresentaram variações ao longo do período, iniciando em cerca de US$ 7,6 milhões em 2017, atingindo o pico em 2019 com US$ 21,7 milhões, antes de uma redução subsequente para aproximadamente US$ 19,7 milhões em 2021. A flutuação sugere alterações na estrutura de ativos físicos da empresa, possivelmente relacionadas a investimentos, vendas de ativos ou depreciações/baixas de ativos existentes.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- Essa métrica indica variações na eficiência de uso dos ativos na área geográfica ao longo do período. A taxa aumentou de 46,09 em 2017 para 59,22 em 2018, depois caiu significativamente para 20,49 em 2019, indicando menor eficiência de utilização dos ativos naquele ano. Posteriormente, houve uma recuperação em 2020 e 2021, com a taxa atrelada a valores de 22,55 e 26,85 respectivamente, sugerindo uma ligeira recuperação na eficiência de rotatividade dos ativos na área geográfica analisada.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Resto do Mundo
Edwards Lifesciences Corp.; Resto do Mundo; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | 550,200) | 435,800) | 429,400) | 385,600) | 346,400) |
| Ativos tangíveis de longa duração | 335,500) | 311,000) | 269,400) | 214,400) | 139,700) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.64 | 1.40 | 1.59 | 1.80 | 2.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= 550,200 ÷ 335,500 = 1.64
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento nas vendas líquidas, que passaram de aproximadamente US$ 346,4 milhões em 2017 para cerca de US$ 550,2 milhões em 2021, representando um aumento expressivo e consistente ao longo dos anos.
Em relação aos ativos tangíveis de longa duração, houve um incremento contínuo, saindo de US$ 139,7 milhões em 2017 para US$ 335,5 milhões em 2021, indicando possíveis investimentos na expansão de infraestrutura ou melhorias nos ativos físicos da empresa.
Por outro lado, a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou variações ao longo do período. Em 2017, a taxa era de 2,48, porém houve uma redução significativa até 2020, atingindo 1,4. Em 2021, ocorreu um aumento para 1,64, indicando uma recuperação na eficiência na utilização dos ativos, embora ainda abaixo do nível de 2017. Essa tendência sugere que a empresa pode ter enfrentado desafios na gestão da utilização de seus ativos em certos anos, mas conseguiu recuperar parcialmente sua eficiência no último ano analisado.
Vendas líquidas
Edwards Lifesciences Corp., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,963,100) | 2,516,800) | 2,532,700) | 2,055,300) | 1,907,600) |
| Europa | 1,190,300) | 973,600) | 941,200) | 885,100) | 831,000) |
| Japão | 528,900) | 460,100) | 444,700) | 396,800) | 350,300) |
| Resto do Mundo | 550,200) | 435,800) | 429,400) | 385,600) | 346,400) |
| Total | 5,232,500) | 4,386,300) | 4,348,000) | 3,722,800) | 3,435,300) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Ao analisar as vendas líquidas ao longo do período de 2017 a 2021, observa-se uma tendência de crescimento consistente em todos os mercados e no total consolidado.
No âmbito dos Estados Unidos, as vendas aumentaram de aproximadamente US$ 1,91 bilhão em 2017 para cerca de US$ 2,96 bilhões em 2021, evidenciando uma expansão contínua com um crescimento significativo na média anual.
Na Europa, o incremento nas vendas líquidas também foi evidente, passando de aproximadamente US$ 831 milhões em 2017 para mais de US$ 1,19 bilhão em 2021, indicando um crescimento relevante nesta região.
O mercado japonês apresentou uma evolução ascendente sustentável, com vendas passando de US$ 350 milhões em 2017 para aproximadamente US$ 529 milhões em 2021, refletindo um desempenho consistente ao longo dos anos.
O segmento "Resto do Mundo" mostrou um aumento de US$ 346 milhões em 2017 para US$ 550 milhões em 2021, contribuindo para o crescimento global da empresa neste período.
O total de vendas líquidas da empresa apresentou crescimento proporcional ao incremento nos mercados regionais, passando de aproximadamente US$ 3,43 bilhões em 2017 para cerca de US$ 5,23 bilhões em 2021, valorizando-se ao longo do tempo. O aumento no total indica uma expansão contínua das atividades globais, sustentada por ganhos em todos os principais mercados.
Em síntese, os dados demonstram uma trajetória de crescimento sustentável nas vendas líquidas, suportada por ingresso e expansão em mercados internacionais, além de potencial expansão nas regiões anteriormente destacadas. Essa tendência sugere um cenário de fortalecimento das operações globais no período de análise.
Ativos tangíveis de longa duração
Edwards Lifesciences Corp., activos corpóreos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,195,800) | 1,084,300) | 849,100) | 642,100) | 608,700) |
| Europa | 197,900) | 192,700) | 101,500) | 36,600) | 28,400) |
| Japão | 19,700) | 20,400) | 21,700) | 6,700) | 7,600) |
| Resto do Mundo | 335,500) | 311,000) | 269,400) | 214,400) | 139,700) |
| Total | 1,748,900) | 1,608,400) | 1,241,700) | 899,800) | 784,400) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Variação dos ativos tangíveis de longa duração por região:
-
- Estados Unidos
- O valor dos ativos tangíveis de longa duração nos Estados Unidos apresentou um crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 608,7 milhões em 2017 para cerca de US$ 1.195,8 milhões em 2021. Este incremento evidencia uma tendência consistente de ampliação do portfólio de ativos nesta região.
- Europa
- Na Europa, os ativos também demonstraram aumento expressivo, saindo de aproximadamente US$ 28,4 milhões em 2017 para cerca de US$ 197,9 milhões em 2021. A partir de 2018, houve uma aceleração no crescimento, especialmente entre 2019 e 2021.
- Japão
- Os ativos do Japão mostraram crescimento inicial de 2017 a 2019, passando de US$ 7,6 milhões para US$ 21,7 milhões, porém estabilizaram próximo de US$ 19,7 milhões em 2020 e 2021. Este comportamento sugere uma expansão limitada ou uma estabilização dos investimentos nesta região após o aumento inicial.
- Resto do Mundo
- Esta região apresentou crescimento contínuo ao longo de todo o período, atingindo aproximadamente US$ 335,5 milhões em 2021, ante US$ 139,7 milhões em 2017. O crescimento constante evidencia uma expansão global mais ampla, possivelmente impulsionada por investimentos ou aquisições em mercados fora das regiões principais.
- Total
- O total de ativos tangíveis de longa duração mostra uma tendência de crescimento sustentado de aproximadamente US$ 784,4 milhões em 2017 para US$ 1.748,9 milhões em 2021. Este avanço reflete uma estratégia de expansão consistente e aumento do valor dos ativos de longa duração, apoiada pelos aumentos em todas as regiões analisadas.