Análise de áreas geográficas
Eaton Corp. plc opera em 5 regiões: Estados Unidos; Canadá; América Latina; Europa; e Ásia-Pacífico.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Eaton Corp. plc, rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 7.61 | 7.94 | 7.88 | 6.82 | 6.65 |
| Canadá | 34.13 | 30.61 | 30.16 | 31.88 | 30.28 |
| América Latina | 3.61 | 3.25 | 3.93 | 4.19 | 3.77 |
| Europa | 5.73 | 5.44 | 5.57 | 6.10 | 5.17 |
| Ásia-Pacífico | 5.43 | 5.05 | 4.75 | 5.40 | 5.20 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Observa-se uma variação no índice de rotatividade de ativos ao longo do período analisado, com diferentes comportamentos entre as regiões geográficas.
- Estados Unidos: Houve um aumento gradual do índice de rotatividade de ativos de 6,65 em 2020 para 7,88 em 2022, seguido de uma leve redução para 7,61 em 2024. Isso indica uma melhoria na eficiência de uso dos ativos na região até 2022, com uma estabilização posterior.
- Canadá: Demonstrou uma relativa estabilidade com um aumento constante do índice, partindo de 30,28 em 2020 para 34,13 em 2024, indicando uma crescente eficácia na utilização dos ativos ao longo do período.
- América Latina: Apresentou uma leve oscilação, iniciando em 3,77 em 2020, atingindo 4,19 em 2021, depois caindo para 3,93 em 2022 e mantendo-se próxima de 3,61 em 2024. A tendência sugere uma estabilidade relativa, com picos pontuais de aumento de eficiência.
- Europa: Teve um aumento de 5,17 em 2020 para 6,1 em 2021, seguido de uma ligeira diminuição para 5,57 em 2022. Nos anos posteriores, esse índice se estabilizou em torno de 5,44 a 5,73, indicando uma manutenção de níveis relativamente estáveis de eficiência de ativos.
- Ásia-Pacífico: Apresentou uma alta de 5,2 em 2020 para 5,4 em 2021, uma redução para 4,75 em 2022, e posteriormente aumento para 5,05 em 2023 e 5,43 em 2024. Essa oscilação aponta para uma certa volatilidade na utilização dos ativos na região, embora com tendência de recuperação no final do período.
De modo geral, as regiões analisadas exibiram diferentes comportamentos nos índices de rotatividade de ativos, com algumas regiões apresentando melhorias sustentadas e outras indicando estabilidade ou variações pontuais. No caso dos Estados Unidos e Canadá, há sinais de aumento na eficiência na utilização de ativos, enquanto as demais regiões mostram padrões de estabilidade ou oscilações moderadas, refletindo possíveis ajustes operacionais ou de mercado ao longo do período.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Eaton Corp. plc; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 15,151) | 14,071) | 12,352) | 10,868) | 10,044) |
| Ativos de longa duração | 1,990) | 1,773) | 1,567) | 1,593) | 1,510) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 7.61 | 7.94 | 7.88 | 6.82 | 6.65 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 15,151 ÷ 1,990 = 7.61
- Vendas líquidas:
- Observa-se um crescimento contínuo ao longo dos cinco períodos analisados, com aumento de aproximadamente 8,3% de 2020 para 2021, seguido por um crescimento mais acelerado de cerca de 13,5% de 2021 para 2022. Entre 2022 e 2023, o crescimento desacelera, atingindo aproximadamente 13,9%, e ainda há uma expansão de cerca de 7,5% de 2023 para 2024. Esses dados indicam uma tendência de crescimento consistente nas vendas líquidas, com uma aceleração mais pronunciada no período de 2021 a 2023 e uma desaceleração na última comparação, embora o crescimento permaneça positivo.
- Ativos de longa duração:
- Os ativos de longa duração apresentam uma tendência de aumento ao longo dos cinco anos, crescendo de 1.510 milhões de dólares em 2020 para 1.990 milhões em 2024, um incremento total de aproximadamente 31,8%. Nesse período, há uma variação de ligeira redução de 1.7% de 2021 para 2022, mas o saldo volta a crescer em 2023 e 2024, indicando uma estratégia de expansão de ativos de longa duração ao longo do período, refletindo potencial investimento para suportar o crescimento do negócio.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta variações no período, iniciando em 6,65 em 2020, subindo para 6,82 em 2021, seguida de um aumento expressivo para 7,88 em 2022. No entanto, ela estabiliza ligeiramente em 7,94 em 2023 antes de uma queda para 7,61 em 2024. Esses movimentos indicam que a eficiência na utilização dos ativos aumentou até 2023, mas há uma leve redução em 2024, o que pode sugerir mudanças na gestão de ativos ou no entorno operacional, embora o índice permaneça em níveis relativamente elevados, indicando uma utilização eficiente.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Canadá
Eaton Corp. plc; Canadá; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 1,058) | 949) | 754) | 797) | 757) |
| Ativos de longa duração | 31) | 31) | 25) | 25) | 25) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 34.13 | 30.61 | 30.16 | 31.88 | 30.28 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 1,058 ÷ 31 = 34.13
- Vendas líquidas
- Ao longo do período analisado, as vendas líquidas evidenciaram crescimento consistente, passando de US$ 757 milhões em 2020 para US$ 1.058 bilhões em 2024. Houve um aumento notável em 2024, refletindo uma expansão significativa na receita da empresa, com uma taxa de crescimento aproximadamente de 29% entre 2023 e 2024, indicando uma tendência positiva na geração de receita.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração permaneceram relativamente estáveis durante os dois primeiros anos, mantendo-se em US$ 25 milhões. Em 2023, houve um incremento para US$ 31 milhões, que se consolidou em 2024, também em US$ 31 milhões. Essa estabilidade aponta para uma limitação no acúmulo de ativos de longa duração, com um aumento pontual em 2023 possivelmente relacionado a investimentos específicos ou atualização de ativos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Essa métrica apresentou variações ao longo do período. Em 2020, a taxa era de 30,28, aumentando para 31,88 em 2021, seguida por uma ligeira redução para 30,16 em 2022. Em 2023, a taxa subiu novamente para 30,61, e em 2024 observou-se um aumento expressivo para 34,13. Este incremento recente sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos em relação às vendas, indicando possivelmente melhorias na produtividade ou otimizações operacionais na gestão de ativos de longo prazo.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:América Latina
Eaton Corp. plc; América Latina; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 1,680) | 1,549) | 1,504) | 1,160) | 939) |
| Ativos de longa duração | 465) | 476) | 383) | 277) | 249) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 3.61 | 3.25 | 3.93 | 4.19 | 3.77 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 1,680 ÷ 465 = 3.61
- Vendas líquidas
- Observa-se uma tendência de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período avaliado. Entre 2020 e 2024, houve um incremento contínuo, com as vendas passando de US$ 939 milhões em 2020 para US$ 1.680 milhões em 2024. Embora o ritmo de crescimento tenha apresentado alguma variação, o aumento acumulado indica uma expansão consistente da receita da empresa ao longo dos anos.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração também apresentaram crescimento durante o período, crescendo de US$ 249 milhões em 2020 para um pico de US$ 483 milhões em 2022. Posteriormente, os ativos reduziram ligeiramente para US$ 465 milhões em 2024. Essa evolução sugere um investimento crescente em ativos de longo prazo até 2022, seguido por uma estabilização ou possível depreciação ou desapropriação de alguns ativos nos anos subsequentes.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou certa volatilidade, iniciando em 3,77 em 2020 e atingindo um pico de 4,19 em 2021. Após esse ponto, houve uma leve redução para 3,93 em 2022, seguida de uma diminuição mais acentuada para 3,25 em 2023, antes de uma recuperação parcial para 3,61 em 2024. Essa variação indica que a eficiência na utilização dos ativos de longo prazo na geração de vendas melhorou em 2021, mas enfrentou desafios a partir de 2022, com uma tendência de recuperação parcial em 2024.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Europa
Eaton Corp. plc; Europa; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 4,530) | 4,339) | 3,957) | 4,276) | 3,818) |
| Ativos de longa duração | 790) | 797) | 711) | 701) | 738) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 5.73 | 5.44 | 5.57 | 6.10 | 5.17 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 4,530 ÷ 790 = 5.73
A análise dos dados financeiros anuais revela várias tendências e padrões relevantes ao longo do período considerado. No item de vendas líquidas, observa-se um crescimento consistente de 2020 até 2024, embora com uma ligeira queda em 2022 em comparação a 2021. Especificamente, as vendas passaram de US$ 3.818 milhões em 2020 para US$ 4.530 milhões em 2024, indicando uma expansão contínua da receita, exceto pelo breve declínio em 2022.
Quanto aos ativos de longa duração, mantém-se relativamente estáveis ao longo dos anos, flutuando de forma modesta ao redor de aproximadamente US$ 700 milhões a US$ 800 milhões. Após um ligeiro aumento de US$ 701 milhões em 2021 para US$ 711 milhões em 2022, houve um incremento em 2023 para US$ 797 milhões, seguido de uma ligeira redução em 2024 para US$ 790 milhões. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente do portfólio de ativos de longa duração, sem variações abruptas ou significativas.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, observa-se uma tendência de aumento ao longo do período, passando de 5,17 em 2020 para 5,73 em 2024. Essa evolução indica uma melhora na utilização dos ativos para gerar vendas, refletindo uma maior eficiência operacional ou mudanças nas estratégias de gestão de ativos, com maior aproveitamento do patrimônio investido na obtenção de receita.
De modo geral, os dados sugerem uma trajetória de crescimento sustentado nas vendas líquidas, uma gestão de ativos relativamente estável, e uma eficiência operacional em aprimoramento, refletida na elevação da taxa de rotatividade de ativos. Eventuais oscilações pontuais, como a ligeira redução nos ativos de longa duração em 2024 ou a diminuição nas vendas em 2022, devem ser interpretadas no contexto de estratégias específicas ou condições de mercado, mas não alteram a tendência geral de melhorias na performance financeira da empresa.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Ásia-Pacífico
Eaton Corp. plc; Ásia-Pacífico; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Vendas líquidas | 2,459) | 2,288) | 2,185) | 2,527) | 2,300) |
| Ativos de longa duração | 453) | 453) | 460) | 468) | 442) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 5.43 | 5.05 | 4.75 | 5.40 | 5.20 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 2,459 ÷ 453 = 5.43
- Vendas líquidas
- Ao longo do período analisado, as vendas líquidas apresentaram flutuações notáveis. Em 2020, as vendas totalizaram US$ 2.300 milhões, aumentando para US$ 2.527 milhões em 2021, indicando um crescimento positivo. No entanto, houve uma retração significativa em 2022, com vendas caindo para US$ 2.185 milhões. Nos anos seguintes, as vendas retomaram uma tendência de crescimento, atingindo US$ 2.288 milhões em 2023 e crescendo novamente para US$ 2.459 milhões em 2024. Essa dinâmica sugere uma recuperação após a queda de 2022, refletindo possivelmente ajustes de mercado ou estratégias comerciais mais eficazes nas últimas etapas do período.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração mostraram uma estabilidade relativa ao longo dos anos, variando minimamente de 442 milhões de dólares em 2020 para 453 milhões de dólares em 2024. Essa estabilidade indica que não houve grandes aquisições ou desinvestimentos de ativos de longa duração, ou que tais operações, se ocorreram, foram equilibradas ao longo do período.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresentou variações, iniciando em 5.2 em 2020 e ligeiramente aumentando para 5.4 em 2021. Em 2022, houve uma queda para 4.75, possivelmente refletindo uma menor eficiência na utilização dos ativos nesse período. Nos anos seguintes, a taxa voltou a subir, atingindo 5.05 em 2023 e alcançando 5.43 em 2024, sugerindo uma melhora na eficiência operacional na utilização dos ativos ao longo do tempo.
Vendas líquidas
Eaton Corp. plc, vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 15,151) | 14,071) | 12,352) | 10,868) | 10,044) |
| Canadá | 1,058) | 949) | 754) | 797) | 757) |
| América Latina | 1,680) | 1,549) | 1,504) | 1,160) | 939) |
| Europa | 4,530) | 4,339) | 3,957) | 4,276) | 3,818) |
| Ásia-Pacífico | 2,459) | 2,288) | 2,185) | 2,527) | 2,300) |
| Total | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma tendência consistente de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período, abrangendo os anos de 2020 a 2024. No período de 2020 a 2024, o total de vendas líquidas aumentou de aproximadamente US$17,858 milhões para cerca de US$24,878 milhões, indicando uma expansão significativa na receita da empresa ao longo desses anos.
O crescimento das vendas líquidas é evidente em todas as regiões analisadas. A região dos Estados Unidos apresenta a maior contribuição para o total, com aumento de US$1,824 milhões entre 2020 e 2024, passando de US$10,044 milhões para US$15,151 milhões. A América Latina também demonstra uma forte evolução, passando de US$939 milhões em 2020 para US$1,680 milhões em 2024, demonstrando crescimento contínuo nesta região.
Europa mostra uma trajetória de crescimento com uma ligeira oscilação, mas mantém uma tendência de alta de US$381 milhões em 2020 para US$4,530 milhões em 2024. A região da Ásia-Pacífico apresentou estabilidade de vendas em 2022, porém recuperou-se em 2023 e 2024, atingindo US$2,459 milhões em 2024, comparada com US$2,300 milhões em 2020. Quanto ao Canadá, também houve crescimento, passando de US$757 milhões em 2020 para US$1,058 milhões em 2024.
Em suma, todos os mercados analisados contribuíram positivamente para o incremento das vendas líquidas, refletindo uma expansão consolidada na receita global da empresa. As tendências sugerem uma estratégia bem-sucedida de fortalecimento de presença em múltiplas regiões, além de um completo posicionamento para sustentar o crescimento futuro.
Ativos de longa duração
Eaton Corp. plc, ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,990) | 1,773) | 1,567) | 1,593) | 1,510) |
| Canadá | 31) | 31) | 25) | 25) | 25) |
| América Latina | 465) | 476) | 383) | 277) | 249) |
| Europa | 790) | 797) | 711) | 701) | 738) |
| Ásia-Pacífico | 453) | 453) | 460) | 468) | 442) |
| Total | 3,729) | 3,530) | 3,146) | 3,064) | 2,964) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados referentes aos ativos de longa duração ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento na maior parte das regiões avaliadas. Os ativos totalizados apresentaram um incremento de aproximadamente 26,5% de 2020 a 2024, passando de US$ 2.964 milhões para US$ 3.729 milhões.
De forma mais detalhada, os ativos nos Estados Unidos tiveram uma evolução consistente, com um aumento acumulado de aproximadamente 31,8%, passando de US$ 1.510 milhões em 2020 para US$ 1.990 milhões em 2024. Este crescimento indica uma possível expansão ou aquisição de ativos de longa duração na região, refletindo potencialmente uma estratégia de fortalecimento da infraestrutura ou da capacidade produtiva.
A região da América Latina também apresentou crescimento, embora em ritmo mais acelerado, com aumento de cerca de 87% ao longo do período, passando de US$ 249 milhões em 2020 para US$ 465 milhões em 2024. Este aumento pode indicar investimentos específicos ou maior investimento na manutenção e expansão dos ativos na região.
Europa mostrou uma alta de aproximadamente 7,3%, de US$ 738 milhões em 2020 para US$ 790 milhões em 2024. Embora o crescimento seja mais modesto em comparação às demás regiões, demonstra uma estabilidade e continuidade no investimento em ativos de longa duração na área.
A América Latina, por sua vez, evidenciou um aumento notável, enquanto a Ásia-Pacífico apresentou uma leve redução de ativos de longa duração ao longo do período, passando de US$ 442 milhões em 2020 para US$ 453 milhões em 2024. Essa ligeira diminuição na Ásia-Pacífico pode indicar um ajuste na carteira de ativos ou reflete uma fase de estabilização após períodos de expansão.
O valor total de ativos de longa duração cresceu de forma contínua, reforçando a estratégia de acumulação de ativos ao longo do tempo. Ressalta-se que, apesar de algumas regiões apresentarem estabilidade ou crescimento moderado, a tendência de posterior incremento no total evidencia uma atuação consolidada na manutenção e expansão do portfólio de ativos de longa duração.