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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

US$ 19,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa de imposto de renda

Devon Energy Corp., despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Federais dos EUA
Vários estados
Canadá
Despesa corrente de imposto de renda (benefício)
Federais dos EUA
Vários estados
Canadá
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Despesa de imposto de renda (benefício)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Despesa corrente de imposto de renda (benefício) Valor da despesa corrente de imposto de renda referente à renda tributável de operações contínuas. A despesa atual de imposto de renda (benefício) de Devon Energy Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Despesa diferida de imposto de renda (benefício) Valor da despesa diferida de imposto de renda referente à receita de operações contínuas. A despesa (benefício) diferido de imposto de renda de Devon Energy Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Despesa de imposto de renda (benefício) Valor da despesa corrente de imposto de renda e despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A despesa com imposto de renda (benefício) de Devon Energy Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Devon Energy Corp., reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Taxa de imposto de renda estatutário dos EUA
Mudança na legislação tributária
Imposto de renda estadual
Mudança nos benefícios fiscais não reconhecidos
Liquidações de auditoria
Outro
Provisão para avaliação de ativos por impostos diferidos
Alíquota efetiva do imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Alíquota efetiva do imposto de renda Porcentagem da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda de Devon Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Componentes dos activos e passivos por impostos diferidos

Devon Energy Corp., componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Perdas operacionais líquidas transitadas
Perdas de capital transitadas
Passivos acumulados
Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos
Obrigação de aposentadoria de ativos
Investimento em subsidiária
Outros, incluindo créditos fiscais
Activos por impostos diferidos antes da provisão para avaliação
Subsídio de avaliação
Ativos líquidos por impostos diferidos
Propriedade e equipamento
Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos
Outro
Passivos por impostos diferidos
Ativo líquido por impostos diferidos (passivo)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Activos por impostos diferidos antes da provisão para avaliação Montante antes da atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por impostos diferidos antes da provisão de avaliação de Devon Energy Corp. aumentaram de 2020 a 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 a 2022.
Ativos líquidos por impostos diferidos Montante após atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos líquidos por impostos diferidos de Devon Energy Corp. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Ativo líquido por impostos diferidos (passivo) Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, de ativos por impostos diferidos atribuíveis a diferenças dedutíveis e transitados, sem compensação jurisdicional. O ativo (passivo) líquido por impostos diferidos de Devon Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Activos e passivos por impostos diferidos, classificação

Devon Energy Corp., Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ativos por impostos diferidos
Passivos por impostos diferidos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Ativos por impostos diferidos Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, do ativo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e transitados, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os ativos por impostos diferidos de Devon Energy Corp. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Passivos por impostos diferidos Valor, após ativo por impostos diferidos, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os passivos por impostos diferidos de Devon Energy Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação dos impostos diferidos

Devon Energy Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Menos: Activos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do activo (após ajustamento)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajustamento)
Menos: Passivos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do passivo (após ajustamento)
Ajuste no patrimônio líquido atribuível à Devon
Patrimônio líquido atribuível à Devon (antes do ajuste)
Menos: Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos
Patrimônio líquido atribuível à Devon (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido (prejuízo) atribuível à Devon
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).


Devon Energy Corp., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação dos impostos diferidos (resumo)

Devon Energy Corp., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado)
Rácio de giro total de ativos (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Devon Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Devon Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Devon Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Devon Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Devon Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Devon Energy Corp., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon
Receitas
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Devon
Receitas
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Devon ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Devon Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Receitas ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Receitas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Devon Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Patrimônio líquido atribuível à Devon
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado atribuível à Devon
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Patrimônio líquido atribuível à Devon
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível à Devon
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Devon Energy Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon
Patrimônio líquido atribuível à Devon
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Devon
Patrimônio líquido ajustado atribuível à Devon
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon ÷ Patrimônio líquido atribuível à Devon
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Devon ÷ Patrimônio líquido ajustado atribuível à Devon
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Devon Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Devon
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Devon ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à Devon ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Devon Energy Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.