Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa (EV)
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Acréscimos agregados
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Devon Energy Corp., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Venda de petróleo, gás e LGN
- Observa-se um aumento significativo na receita dessa categoria ao longo do período analisado, passando de US$ 6.285 milhões em 2018 para US$ 14.082 milhões em 2022. Houve uma queda considerável entre 2018 e 2020, porém, a partir de 2021, há uma forte recuperação e crescimento acentuado até o último ano, indicando uma possível melhora na demanda ou na capacidade de produção.
- Derivados de petróleo, gás e LGN
- Os valores dessa linha apresentam grande volatilidade, variando de valores negativos, como -US$ 454 mil em 2019 e -US$ 1.544 mil em 2021, para positivos, como US$ 155 mil em 2020 e -US$ 658 mil em 2022. Essa flutuação sugere oscilações na comercialização ou na margem de derivação, podendo refletir dificuldades na comercialização ou variações nos preços do mercado.
- Receitas de marketing e midstream
- As receitas nessa área mostraram uma tendência de crescimento contínuo, crescendo de US$ 4.449 milhões em 2018 para US$ 5.745 milhões em 2022. Este aumento indica potencialmente uma expansão nas operações de marketing ou serviços de midstream, ou maior eficiência na geração de receitas nesse segmento.
- Receitas totais
- As receitas totalizaram US$ 10.734 milhões em 2018, apresentando uma tendência de declínio até 2020 (US$ 4.828 milhões), seguida de uma forte recuperação em 2021 e 2022, atingindo US$ 19.169 milhões. Tal comportamento sugere uma redução temporária na atividade ou na receita em anos anteriores, com recuperação e crescimento expressivos nos anos subsequentes.
- Despesas de produção e de marketing e midstream
- Relativamente às despesas, observa-se aumento constante em ambas as categorias, especialmente nas despesas de marketing e midstream, que cresceram de -US$ 4.363 milhões em 2018 para -US$ 5.780 milhões em 2022. As despesas de produção também aumentaram, indicando possível expansão dos investimentos na operação de produção e de serviços correlatos.
- Custo das receitas
- Esta métrica apresentou aumento contínuo, de US$ 6.588 milhões em 2018 para US$ 8.577 milhões em 2022, acompanhando a elevação nas receitas e as despesas associadas, refletindo uma maior escala de operações, porém também maior pressão sobre os custos.
- Lucro bruto
- O lucro bruto sofreu uma forte redução de US$ 4.146 milhões em 2018 para US$ 1.692 milhões em 2020, mas registrou uma expressiva recuperação, alcançando US$ 10.592 milhões em 2022. Essa tendência indica um ano de dificuldades em 2020, seguido de uma melhora substancial na rentabilidade das atividades principais.
- Despesas de exploração, depreciação e imparidades
- As despesas de exploração apresentaram uma estabilidade relativa, com variações marginais, enquanto a depreciação, exaustão e amortização cresceram de US$ 1.658 milhões em 2018 para US$ 2.223 milhões em 2022, refletindo investimentos em ativos de longo prazo ou aquisições. Notam-se também imparidades de ativos em 2020, indicando perdas por deterioração de ativos nesse ano.
- Resultado operacional
- O resultado operacional refletiu instabilidade, de um saldo positivo de US$ 1.514 milhões em 2018, a um prejuízo de US$ 2.820 milhões em 2020, seguido de forte recuperação para US$ 8.084 milhões em 2022. Isso demonstra uma melhora significativa na eficiência operacional e na gestão de custos ao longo do período.
- Custos de financiamento e renda de juros
- Os custos de financiamento reduziram-se ligeiramente, de US$ 594 milhões em 2018 para US$ 309 milhões em 2022, enquanto os rendimentos de juros apresentaram uma variação negativa, mas ainda assim forneceram algum suporte financeiro. Houve variações pontuais, como ganhos na reforma de dívidas em 2021, indicando gestão eficiente de endividamento.
- Lucro líquido de operações contínuas e operações descontinuadas
- O lucro líquido de operações contínuas apresentou forte volatilidade, com prejuízos em 2019 e 2020, seguido de recuperação até 2022, atingindo US$ 6.037 milhões. As operações descontinuadas tiveram resultado discrepante em 2019, com prejuízo de US$ 274 milhões, mas valores positivos em 2018, contribuindo para o resultado consolidado, que também apresentou prejuízo expressivo em 2019 e forte recuperação em 2022.
- Benefícios fiscais e outros itens
- Houve despesas relacionadas a benefícios fiscais a partir de 2020, além de aumentos em obrigações de aposentadorias e outros passivos. Essas variações indicam uma gestão de passivos e obrigações contingentes ao longo do período, com impacto pontual nos resultados.
- Resultados finais
- No consolidado, o lucro líquido atribuível à Devon reflete uma transformação significativa, com prejuízos em 2019 e 2020, seguidos de fortes lucros em 2021 e 2022, atingindo US$ 6.015 milhões em 2022. A tendência aponta para uma recuperação consistente da rentabilidade ao longo do tempo, alinhada à recuperação de receitas e melhora operacional.