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- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Arista Networks Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período, observa-se uma estabilidade moderada na composição de receita entre produtos e serviços, mantendo-se aproximadamente em 80% para produtos e 20% para serviços. No entanto, há uma leve variação na proporção de receita proveniente de produtos, que demonstra uma tendência de aumento, enquanto a de serviços apresenta uma redução ao longo do tempo.
Outrossim, há uma deterioração contínua na proporção da receita advinda de produtos em relação à receita total, passando de aproximadamente -31,28% em março de 2020 para cerca de -33,55% em setembro de 2024, indicativo de um aumento na dependência da empresa de receitas relacionadas a produtos, possivelmente por aumento na competitividade ou mudanças na estratégia comercial.
O custo da receita como porcentagem da receita total apresentou uma tendência de incremento, chegando a um pico de aproximadamente 39,74% no final de 2022, antes de iniciar uma trajetória de redução, atingindo cerca de 34,75% em dezembro de 2024. Este comportamento sugere melhorias de eficiência operacional ou ajustes nos custos envolvidos na produção ou entrega dos produtos e serviços.
O lucro bruto manteve-se relativamente estável, com uma leve tendência de crescimento após períodos de ligeira queda, passando de aproximadamente 60,3% em dezembro de 2021 para cerca de 65,25% em dezembro de 2024. Esta evolução reflete uma melhora na margem de lucratividade operacional, possivelmente devido à redução dos custos da receita e ao controle de despesas.
No âmbito das despesas operacionais, houve uma redução significativa como proporção da receita, de aproximadamente 36,06% em março de 2020 a cerca de 20,52% em dezembro de 2024. A diminuição expressiva nesta rubrica indica maior eficiência na gestão de despesas administrativas, de vendas e de pesquisa e desenvolvimento, além de uma possível racionalização de processos internos.
O resultado das operações apresentou uma tendência de aumento notável, crescendo de aproximadamente 28,6% de receita em março de 2020 para cerca de 44,73% em dezembro de 2024, refletindo uma melhora na eficiência operacional e na margem operacional da empresa ao longo do período.
As outras receitas líquidas tiveram variações ao longo dos anos, com valores positivos em boa parte do tempo, atingindo um pico de aproximadamente 5,39% em março de 2025, o que pode indicar uma diversificação de fontes de receita ou uma melhora na gestão de receitas financeiras.
O rendimento antes do imposto de renda também apresentou tendência de crescimento, de aproximadamente 31% a 32% em 2020 até cerca de 48% em dezembro de 2024, indicando aumento na rentabilidade operacional e na eficiência na gestão de custos e despesas.
A provisão para imposto de renda, embora mostrasse oscilações, apresentou uma leve tendência de aumento em sua proporção de receita, atingindo cerca de -8,68% em junho de 2025, o que afeta diretamente o lucro líquido da empresa. A margem de lucro líquido também apresentou crescimento consistente, saindo de aproximadamente 26,47% em março de 2020 para cerca de 40,31% em dezembro de 2024, demonstrando uma melhora acentuada na rentabilidade final da companhia ao longo do período analisado.