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- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Arista Networks Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao longo do período analisado, a composição da receita demonstra uma leve alta na proporção proveniente de produtos, atingindo aproximadamente 84% em 2023, indicando uma consolidação dessa linha de negócio. Em contrapartida, a participação de serviços reduziu-se para cerca de 15,98% em 2024, refletindo uma maior dependência de receitas oriundas de produtos.
Observa-se uma tendência de aumento na margem de lucro bruto, que passou de aproximadamente 63,94% em 2020 para cerca de 64,13% em 2024, indicando maior eficiência na gestão dos custos de produção dos produtos e serviços. Os custos da receita mantiveram-se dentro de uma faixa semelhante, embora com ligeiras variações, reforçando a estabilidade da margem bruta no período.
Houve uma redução significativa nos percentuais de despesas operacionais em relação à receita, passando de 33,75% em 2020 para aproximadamente 22,09% em 2024. Esse movimento evidencia uma maior eficiência na administração geral e nos custos associados às operações, contribuindo para a elevação do resultado operacional, que cresceu de 30,19% em 2020 para 42,05% em 2024.
As receitas provenientes de rendimentos de juros e outros rendimentos líquidos apresentaram crescimento consistente, especialmente os rendimentos de juros, que aumentaram de 1,17% em 2020 para 4,44% em 2024, refletindo uma melhora na rentabilidade de investimentos financeiros ou excedentes de caixa.
O resultado antes do imposto de renda apresentou aumento contínuo, chegando a 46,62% em 2024, enquanto o lucro líquido obteve expressiva melhora, passando de 27,38% em 2020 para 40,73% em 2024. Esse desempenho indica uma maior eficiência operacional e melhor gerenciamento das despesas, impactando positivamente na rentabilidade final da empresa.