Estrutura da demonstração de resultados
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T-Mobile US Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2013
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2013
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
T-Mobile US Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Receitas
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- Receitas pós-pagas
- Houve uma tendência de crescimento na participação das receitas pós-pagas, passando de aproximadamente 53,08% em 2020 para 64,3% em 2024. Esta evolução indica uma maior dependência dos clientes de planos pós-pagos, refletindo uma possível estratégia de foco neste tipo de serviço para aumentar a estabilidade e o valor médio das receitas.
- Receitas pré-pagas
- As receitas pré-pagas apresentaram uma leve redução, de 13,77% em 2020 para aproximadamente 12,78% em 2024, sugerindo uma menor ênfase neste segmento ou uma mudança no comportamento dos consumidores nesta modalidade.
- Receitas de serviços por grosso e outros
- Esta categoria apresentou variações, com a participação caindo de 6,82% em 2020 para cerca de 4,22% em 2024, indicando possível redução na receita derivada de operações de atacado ou de outros serviços relacionados.
- Receitas de serviços
- A participação de receitas de serviços aumentou de 73,68% para aproximadamente 81,3%, reforçando a estratégia de crescimento neste segmento, que naturalmente tende a oferecer maior margem e valor agregado.
- Receitas de equipamentos
- Registrou uma redução, de 25,31% em 2020 para 17,52% em 2024, refletindo uma diminuição na venda de dispositivos, provavelmente devido à maior ênfase em serviços do que na venda de equipamentos.
- Outras receitas
- Permaneceu relativamente estável, com ligeira elevação até 2022, antes de um pequeno decréscimo em 2024, o que sugere que suas contribuições ao total de receitas permaneceram consistentes ao longo do período.
- Custos
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- Custo dos serviços, excluindo depreciação e amortização
- Mostrou uma redução no percentual, de aproximadamente 17,37% em 2020 para 13,23% em 2024, indicando uma melhora na eficiência operacional na entrega de serviços, contribuindo para a elevação do lucro bruto.
- Custo de venda de equipamentos, excluindo depreciação e amortização
- Houve uma diminuição na taxa de custos de venda de equipamentos, de 23,96% para cerca de 23,2%, refletindo possivelmente melhorias na gestão de estoques ou na lucratividade da venda de dispositivos.
- Custo das receitas
- Surgiu uma tendência de queda, de aproximadamente 41,33% em 2020 para 36,43% em 2024, indicando maior eficiência na relação custo/receita.
- Lucro bruto
- O percentual de lucro bruto revelou uma melhora significativa, passando de 58,67% em 2020 para 63,57% em 2024, refletindo maior lucratividade operacional devido às receitas crescentes e à redução dos custos relacionados.
- Vendas, gerais e administrativas
- Estabeleceram uma estabilidade relativa, com participação próxima a 25% a 27%, indicando controle na dispersão dessas despesas ao longo do período.
- Despesas de redução ao valor recuperável
- Apresentaram pequenas variações, sugerindo ajustes pontuais ou provisões específicas neste item.
- Ganho (perda) no grupo de alienação mantido para venda
- Houve um impacto negativo em 2022, porém ficou próximo de zero em 2024, o que sugere que iniciou-se um processo de venda ou desinvestimento, com recuperação após eventuais perdas.
- Depreciação e amortização
- Mostrou uma redução gradual de aproximadamente 20,69% em 2020 para 15,87% em 2024, contribuindo para o aumento do resultado operacional ao diminuir a dedução de custos não monetários.
- Despesa com juros, líquida
- Apresentou estabilidade com ligeiras variações, em torno de -4% das receitas, indicando uma gestão financeira consistente na alocação de custos de financiamento.
- Outras receitas e despesas líquidas
- Mostraram pequenas oscilações próximas de zero e uma leve tendência de aumento, contribuindo para o resultado final, embora de impacto relativamente moderado.