Stock Analysis on Net
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Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Comcast Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 18.13% = 5.87% × 3.09
31 de dez. de 2024 18.92% = 6.08% × 3.11
30 de set. de 2024 17.11% = 5.44% × 3.15
30 de jun. de 2024 18.14% = 5.75% × 3.15
31 de mar. de 2024 18.67% = 5.85% × 3.19
31 de dez. de 2023 18.61% = 5.81% × 3.20
30 de set. de 2023 18.34% = 5.80% × 3.16
30 de jun. de 2023 7.74% = 2.48% × 3.12
31 de mar. de 2023 6.86% = 2.18% × 3.15
31 de dez. de 2022 6.63% = 2.09% × 3.18
30 de set. de 2022 6.73% = 2.12% × 3.17
30 de jun. de 2022 15.35% = 5.26% × 2.92
31 de mar. de 2022 15.18% = 5.25% × 2.89
31 de dez. de 2021 14.73% = 5.13% × 2.87
30 de set. de 2021 15.12% = 5.23% × 2.89
30 de jun. de 2021 13.13% = 4.50% × 2.92
31 de mar. de 2021 12.66% = 4.21% × 3.01
31 de dez. de 2020 11.66% = 3.85% × 3.03
30 de set. de 2020 — = — × 3.12
30 de jun. de 2020 — = — × 3.18
31 de mar. de 2020 — = — × 3.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Comcast Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Índice de giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 18.13% = 12.71% × 0.46 × 3.09
31 de dez. de 2024 18.92% = 13.09% × 0.46 × 3.11
30 de set. de 2024 17.11% = 11.92% × 0.46 × 3.15
30 de jun. de 2024 18.14% = 12.46% × 0.46 × 3.15
31 de mar. de 2024 18.67% = 12.64% × 0.46 × 3.19
31 de dez. de 2023 18.61% = 12.66% × 0.46 × 3.20
30 de set. de 2023 18.34% = 12.53% × 0.46 × 3.16
30 de jun. de 2023 7.74% = 5.40% × 0.46 × 3.12
31 de mar. de 2023 6.86% = 4.71% × 0.46 × 3.15
31 de dez. de 2022 6.63% = 4.42% × 0.47 × 3.18
30 de set. de 2022 6.73% = 4.46% × 0.48 × 3.17
30 de jun. de 2022 15.35% = 11.54% × 0.46 × 2.92
31 de mar. de 2022 15.18% = 11.96% × 0.44 × 2.89
31 de dez. de 2021 14.73% = 12.17% × 0.42 × 2.87
30 de set. de 2021 15.12% = 12.73% × 0.41 × 2.89
30 de jun. de 2021 13.13% = 11.44% × 0.39 × 2.92
31 de mar. de 2021 12.66% = 11.25% × 0.37 × 3.01
31 de dez. de 2020 11.66% = 10.17% × 0.38 × 3.03
30 de set. de 2020 — = — × — × 3.12
30 de jun. de 2020 — = — × — × 3.18
31 de mar. de 2020 — = — × — × 3.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Comcast Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de carga tributária × Rácio de encargos com juros × Índice de margem EBIT × Índice de giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 18.13% = 0.86 × 0.81 × 18.26% × 0.46 × 3.09
31 de dez. de 2024 18.92% = 0.85 × 0.82 × 18.69% × 0.46 × 3.11
30 de set. de 2024 17.11% = 0.75 × 0.83 × 19.14% × 0.46 × 3.15
30 de jun. de 2024 18.14% = 0.75 × 0.83 × 20.00% × 0.46 × 3.15
31 de mar. de 2024 18.67% = 0.75 × 0.83 × 20.27% × 0.46 × 3.19
31 de dez. de 2023 18.61% = 0.74 × 0.84 × 20.44% × 0.46 × 3.20
30 de set. de 2023 18.34% = 0.74 × 0.83 × 20.25% × 0.46 × 3.16
30 de jun. de 2023 7.74% = 0.57 × 0.74 × 12.66% × 0.46 × 3.12
31 de mar. de 2023 6.86% = 0.55 × 0.72 × 11.75% × 0.46 × 3.15
31 de dez. de 2022 6.63% = 0.55 × 0.71 × 11.22% × 0.47 × 3.18
30 de set. de 2022 6.73% = 0.55 × 0.71 × 11.48% × 0.48 × 3.17
30 de jun. de 2022 15.35% = 0.75 × 0.82 × 18.79% × 0.46 × 2.92
31 de mar. de 2022 15.18% = 0.73 × 0.82 × 20.02% × 0.44 × 2.89
31 de dez. de 2021 14.73% = 0.73 × 0.82 × 20.36% × 0.42 × 2.87
30 de set. de 2021 15.12% = 0.73 × 0.82 × 21.12% × 0.41 × 2.89
30 de jun. de 2021 13.13% = 0.72 × 0.80 × 19.89% × 0.39 × 2.92
31 de mar. de 2021 12.66% = 0.76 × 0.78 × 19.10% × 0.37 × 3.01
31 de dez. de 2020 11.66% = 0.76 × 0.75 × 17.85% × 0.38 × 3.03
30 de set. de 2020 — = — × — × — × — × 3.12
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × — × 3.18
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × — × 3.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Comcast Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Índice de giro de ativos
31 de mar. de 2025 5.87% = 12.71% × 0.46
31 de dez. de 2024 6.08% = 13.09% × 0.46
30 de set. de 2024 5.44% = 11.92% × 0.46
30 de jun. de 2024 5.75% = 12.46% × 0.46
31 de mar. de 2024 5.85% = 12.64% × 0.46
31 de dez. de 2023 5.81% = 12.66% × 0.46
30 de set. de 2023 5.80% = 12.53% × 0.46
30 de jun. de 2023 2.48% = 5.40% × 0.46
31 de mar. de 2023 2.18% = 4.71% × 0.46
31 de dez. de 2022 2.09% = 4.42% × 0.47
30 de set. de 2022 2.12% = 4.46% × 0.48
30 de jun. de 2022 5.26% = 11.54% × 0.46
31 de mar. de 2022 5.25% = 11.96% × 0.44
31 de dez. de 2021 5.13% = 12.17% × 0.42
30 de set. de 2021 5.23% = 12.73% × 0.41
30 de jun. de 2021 4.50% = 11.44% × 0.39
31 de mar. de 2021 4.21% = 11.25% × 0.37
31 de dez. de 2020 3.85% = 10.17% × 0.38
30 de set. de 2020 — = — × —
30 de jun. de 2020 — = — × —
31 de mar. de 2020 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Comcast Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de carga tributária × Rácio de encargos com juros × Índice de margem EBIT × Índice de giro de ativos
31 de mar. de 2025 5.87% = 0.86 × 0.81 × 18.26% × 0.46
31 de dez. de 2024 6.08% = 0.85 × 0.82 × 18.69% × 0.46
30 de set. de 2024 5.44% = 0.75 × 0.83 × 19.14% × 0.46
30 de jun. de 2024 5.75% = 0.75 × 0.83 × 20.00% × 0.46
31 de mar. de 2024 5.85% = 0.75 × 0.83 × 20.27% × 0.46
31 de dez. de 2023 5.81% = 0.74 × 0.84 × 20.44% × 0.46
30 de set. de 2023 5.80% = 0.74 × 0.83 × 20.25% × 0.46
30 de jun. de 2023 2.48% = 0.57 × 0.74 × 12.66% × 0.46
31 de mar. de 2023 2.18% = 0.55 × 0.72 × 11.75% × 0.46
31 de dez. de 2022 2.09% = 0.55 × 0.71 × 11.22% × 0.47
30 de set. de 2022 2.12% = 0.55 × 0.71 × 11.48% × 0.48
30 de jun. de 2022 5.26% = 0.75 × 0.82 × 18.79% × 0.46
31 de mar. de 2022 5.25% = 0.73 × 0.82 × 20.02% × 0.44
31 de dez. de 2021 5.13% = 0.73 × 0.82 × 20.36% × 0.42
30 de set. de 2021 5.23% = 0.73 × 0.82 × 21.12% × 0.41
30 de jun. de 2021 4.50% = 0.72 × 0.80 × 19.89% × 0.39
31 de mar. de 2021 4.21% = 0.76 × 0.78 × 19.10% × 0.37
31 de dez. de 2020 3.85% = 0.76 × 0.75 × 17.85% × 0.38
30 de set. de 2020 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Comcast Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Índice de carga tributária × Rácio de encargos com juros × Índice de margem EBIT
31 de mar. de 2025 12.71% = 0.86 × 0.81 × 18.26%
31 de dez. de 2024 13.09% = 0.85 × 0.82 × 18.69%
30 de set. de 2024 11.92% = 0.75 × 0.83 × 19.14%
30 de jun. de 2024 12.46% = 0.75 × 0.83 × 20.00%
31 de mar. de 2024 12.64% = 0.75 × 0.83 × 20.27%
31 de dez. de 2023 12.66% = 0.74 × 0.84 × 20.44%
30 de set. de 2023 12.53% = 0.74 × 0.83 × 20.25%
30 de jun. de 2023 5.40% = 0.57 × 0.74 × 12.66%
31 de mar. de 2023 4.71% = 0.55 × 0.72 × 11.75%
31 de dez. de 2022 4.42% = 0.55 × 0.71 × 11.22%
30 de set. de 2022 4.46% = 0.55 × 0.71 × 11.48%
30 de jun. de 2022 11.54% = 0.75 × 0.82 × 18.79%
31 de mar. de 2022 11.96% = 0.73 × 0.82 × 20.02%
31 de dez. de 2021 12.17% = 0.73 × 0.82 × 20.36%
30 de set. de 2021 12.73% = 0.73 × 0.82 × 21.12%
30 de jun. de 2021 11.44% = 0.72 × 0.80 × 19.89%
31 de mar. de 2021 11.25% = 0.76 × 0.78 × 19.10%
31 de dez. de 2020 10.17% = 0.76 × 0.75 × 17.85%
30 de set. de 2020 — = — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).