Stock Analysis on Net
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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Charter Communications Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 41.11% = 3.10% × 13.28
31 de dez. de 2022 55.43% = 3.50% × 15.85
31 de dez. de 2021 33.12% = 3.27% × 10.14
31 de dez. de 2020 13.53% = 2.23% × 6.06
31 de dez. de 2019 5.30% = 1.13% × 4.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Charter Communications Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 41.11% = 8.35% × 0.37 × 13.28
31 de dez. de 2022 55.43% = 9.36% × 0.37 × 15.85
31 de dez. de 2021 33.12% = 9.01% × 0.36 × 10.14
31 de dez. de 2020 13.53% = 6.70% × 0.33 × 6.06
31 de dez. de 2019 5.30% = 3.64% × 0.31 × 4.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Charter Communications Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 41.11% = 0.74 × 0.54 × 20.76% × 0.37 × 13.28
31 de dez. de 2022 55.43% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37 × 15.85
31 de dez. de 2021 33.12% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36 × 10.14
31 de dez. de 2020 13.53% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33 × 6.06
31 de dez. de 2019 5.30% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31 × 4.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Charter Communications Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 3.10% = 8.35% × 0.37
31 de dez. de 2022 3.50% = 9.36% × 0.37
31 de dez. de 2021 3.27% = 9.01% × 0.36
31 de dez. de 2020 2.23% = 6.70% × 0.33
31 de dez. de 2019 1.13% = 3.64% × 0.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Charter Communications Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 3.10% = 0.74 × 0.54 × 20.76% × 0.37
31 de dez. de 2022 3.50% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37
31 de dez. de 2021 3.27% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36
31 de dez. de 2020 2.23% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33
31 de dez. de 2019 1.13% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de encargos com juros.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Charter Communications Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 8.35% = 0.74 × 0.54 × 20.76%
31 de dez. de 2022 9.36% = 0.76 × 0.59 × 20.78%
31 de dez. de 2021 9.01% = 0.81 × 0.59 × 18.88%
31 de dez. de 2020 6.70% = 0.84 × 0.50 × 16.00%
31 de dez. de 2019 3.64% = 0.79 × 0.36 × 12.90%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de carga de juros.