Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2010
Cálculo
Charter Communications Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Charter1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.39% | = | 100 | × | 5,083) | ÷ | 150,020) |
| 31 de dez. de 2023 | 3.10% | = | 100 | × | 4,557) | ÷ | 147,193) |
| 31 de dez. de 2022 | 3.50% | = | 100 | × | 5,055) | ÷ | 144,523) |
| 31 de dez. de 2021 | 3.27% | = | 100 | × | 4,654) | ÷ | 142,491) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.23% | = | 100 | × | 3,222) | ÷ | 144,206) |
| 31 de dez. de 2019 | 1.13% | = | 100 | × | 1,668) | ÷ | 148,188) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.84% | = | 100 | × | 1,230) | ÷ | 146,130) |
| 31 de dez. de 2017 | 6.75% | = | 100 | × | 9,895) | ÷ | 146,623) |
| 31 de dez. de 2016 | 2.36% | = | 100 | × | 3,522) | ÷ | 149,067) |
| 31 de dez. de 2015 | -0.69% | = | 100 | × | (271) | ÷ | 39,316) |
| 31 de dez. de 2014 | -0.75% | = | 100 | × | (183) | ÷ | 24,550) |
| 31 de dez. de 2013 | -0.98% | = | 100 | × | (169) | ÷ | 17,295) |
| 31 de dez. de 2012 | -1.95% | = | 100 | × | (304) | ÷ | 15,599) |
| 31 de dez. de 2011 | -2.36% | = | 100 | × | (369) | ÷ | 15,605) |
| 31 de dez. de 2010 | -1.51% | = | 100 | × | (237) | ÷ | 15,707) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período de 2010 a 2024. No que diz respeito ao lucro líquido atribuível aos acionistas, houve um período inicial de prejuízos entre 2010 e 2015, com valores negativos expressivos, indicando desafios de rentabilidade durante esses anos. Em 2016, ocorreu uma significativa reversão, com o retorno de um lucro de US$ 3.522 milhões, seguido por um aumento expressivo em 2017, atingindo US$ 9.895 milhões. Entre 2018 e 2020, observam-se oscilações, porém o lucro permaneceu relativamente elevado, chegando a US$ 3.222 milhões em 2020. Nos anos seguintes, há um leve declínio, mas o valor ainda permanece acima de US$ 4.500 milhões em 2024.
Os ativos totais apresentaram crescimento contínuo ao longo do período, embora com certas oscilações. Em 2010, os ativos estavam em torno de US$ 15.707 milhões. Até 2015, esse valor aumentou de forma consistente, atingindo US$ 39.316 milhões, reflexo de maior expansão e investimentos. Entre 2016 e 2019, os ativos atingiram picos próximos de US$ 146 a 149 bilhões, mantendo uma estabilidade relativa. Desde então, há uma leve valorização, chegando a US$ 150 bilhões em 2024, indicando uma posição de ativos relativamente consolidada e crescente.
O índice de retorno sobre os ativos (ROA) demonstra uma virada significativa a partir de 2016. Antes desse ano, o ROA permaneceu negativo, entre -1,51% e -0,69%, refletindo dificuldades na geração de lucro relativamente aos ativos totais. A partir de 2016, o ROA se torna positivo, atingindo 2,36%, com aumento progressivo até 6,75% em 2017. Nos anos seguintes, o ROA se estabiliza em torno de 1% a 3%, indicando uma melhoria na eficiência operacional na geração de lucros a partir dos ativos totais. A partir de 2021, o índice mantém-se em patamares relativamente elevados, sugerindo uma gestão mais eficiente na utilização dos ativos para gerar retorno.
Comparação com concorrentes
Charter Communications Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.39% | 22.24% | 6.08% | 22.59% | 16.24% | 6.43% | 2.53% |
| 31 de dez. de 2023 | 3.10% | 18.34% | 5.81% | 17.03% | 11.10% | 3.66% | 1.15% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.50% | 16.42% | 2.09% | 12.49% | 9.24% | 1.22% | 1.54% |
| 31 de dez. de 2021 | 3.27% | 21.16% | 5.13% | 23.72% | 11.48% | 3.85% | 0.98% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.23% | 12.60% | 3.85% | 18.29% | 7.03% | 8.80% | -1.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 1.13% | 12.45% | 4.96% | 13.86% | 5.49% | 6.27% | 5.70% |
| 31 de dez. de 2018 | 0.84% | 13.20% | 4.66% | 22.72% | 4.66% | 7.88% | 12.78% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.75% | 6.42% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | 6.37% | 9.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.36% | 11.63% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | 3.81% | 10.20% |
| 31 de dez. de 2015 | -0.69% | 11.09% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | — | 9.51% |
| 31 de dez. de 2014 | -0.75% | 11.01% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | — | 8.91% |
| 31 de dez. de 2013 | -0.98% | 11.65% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | — | 7.55% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.95% | 11.45% | 3.76% | 0.35% | 0.43% | — | 7.59% |
| 31 de dez. de 2011 | -2.36% | 13.42% | 2.64% | — | 7.37% | — | 6.66% |
| 31 de dez. de 2010 | -1.51% | 14.70% | 3.07% | — | 16.38% | — | 5.73% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Charter Communications Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Charter Communications Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.39% | 14.15% |
| 31 de dez. de 2023 | 3.10% | 10.80% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.50% | 8.38% |
| 31 de dez. de 2021 | 3.27% | 11.83% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.23% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2019 | 1.13% | 7.67% |
| 31 de dez. de 2018 | 0.84% | 9.34% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.75% | 9.68% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.36% | 7.71% |
| 31 de dez. de 2015 | -0.69% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2014 | -0.75% | 7.47% |
| 31 de dez. de 2013 | -0.98% | 6.98% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.95% | 6.08% |
| 31 de dez. de 2011 | -2.36% | 5.78% |
| 31 de dez. de 2010 | -1.51% | 6.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Charter Communications Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Charter Communications Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.39% | 9.96% |
| 31 de dez. de 2023 | 3.10% | 7.62% |
| 31 de dez. de 2022 | 3.50% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2021 | 3.27% | 8.04% |
| 31 de dez. de 2020 | 2.23% | 4.54% |
| 31 de dez. de 2019 | 1.13% | 5.92% |
| 31 de dez. de 2018 | 0.84% | 6.82% |
| 31 de dez. de 2017 | 6.75% | 8.98% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.36% | 5.72% |
| 31 de dez. de 2015 | -0.69% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2014 | -0.75% | 4.81% |
| 31 de dez. de 2013 | -0.98% | 5.75% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.95% | 3.53% |
| 31 de dez. de 2011 | -2.36% | 3.03% |
| 31 de dez. de 2010 | -1.51% | 5.12% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).