Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
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Parker-Hannifin Corp., demonstração de resultados consolidada
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30).
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período avaliado. A cifra aumentou de aproximadamente 12,02 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 15,86 bilhões de dólares em 2022, indicando uma expansão sustentada na receita de vendas ao longo dos anos. Essa tendência sugere uma estratégia de crescimento estável e uma possível ampliação da participação de mercado.
- Custo das vendas
- O custo das vendas também apresentou incremento ao longo do período, passando de aproximadamente 9,19 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 11,39 bilhões de dólares em 2022. Apesar do aumento nos custos, a relação entre custo e vendas indica que a margem bruta se manteve relativamente estável, refletindo uma gestão eficiente nos custos operacionais e na precificação.
- Lucro bruto
- O lucro bruto cresceu de aproximadamente 2,84 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 4,47 bilhões de dólares em 2022. O aumento no lucro bruto acompanha o crescimento das vendas e dos custos, mostrando uma melhora na margem de lucro bruto ao longo do período, o que sugere uma maior eficiência na operação ou melhora na produtividade.
- Despesas com vendas, gerais e administrativas
- As despesas nestas categorias apresentaram variações ao longo do período, ficando próximas de 1,45 a 1,65 bilhões de dólares. Apesar de oscilações, não há uma tendência significativa de aumento ou redução expressiva, indicando uma gestão relativamente estável desses custos.
- Ganho (perda) na alienação de ativos
- Os resultados desta linha mostraram uma alta volatilidade, com ganhos significativos de cerca de 43 milhões de dólares em 2017, uma redução em 2018, perda em 2019, retomada de ganho em 2020 e um pico de aproximadamente 109 milhões de dólares em 2021. Em 2022, o resultado caiu para aproximadamente 7,12 milhões de dólares. Essas variações refletem movimentações não recorrentes de ativos ao longo do tempo.
- Resultado operacional
- O resultado operacional evidenciou crescimento, passando de cerca de 1,43 bilhões de dólares em 2017 para aproximadamente 2,85 bilhões de dólares em 2022. O aumento reflete não só o crescimento das vendas e do lucro bruto, mas também uma gestão eficaz das despesas operacionais e outras despesas líquidas, que tiveram impacto positivo na lucratividade operacional.
- Despesa com juros
- As despesas com juros tiveram aumento, passando de aproximadamente 162 milhões de dólares em 2017 para cerca de 255 milhões de dólares em 2022. Essa tendência pode indicar um aumento na utilização de dívida ou refinanciamento de passivos financeiros ao longo do período.
- Outras receitas (despesas), líquidas
- O destaque negativo foi observado nesta linha, com uma mudança significativa negativa em 2022, quando as despesas líquidas aumentaram para aproximadamente 985 milhões de dólares, indicando um impacto de despesas não recorrentes ou outras perdas financeiras não operacionais, que reduziram o resultado antes dos impostos.
- Rendimentos antes do imposto de renda
- O valor mostrou um decréscimo em 2022 para aproximadamente 1,61 bilhões de dólares, comparado a picos de mais de 2 bilhões de dólares em anos anteriores, refletindo o impacto das despesas adicionais e das receitas diferentes ao longo do período.
- Imposto de renda
- As despesas fiscais apresentaram redução em 2022, passando de cerca de 344 milhões de dólares em 2017 para aproximadamente 298 milhões de dólares, o que contribuiu para a manutenção de um lucro líquido substancial ao longo do período.
- Lucro líquido
- O lucro líquido manteve uma trajetória de crescimento até 2021, atingindo aproximadamente 1,75 bilhões de dólares, porém apresentou redução em 2022 para cerca de 1,32 bilhões de dólares. Este movimento parece estar relacionado ao impacto de despesas extraordinárias ou de outros fatores não operacionais, refletidos na linha de outras receitas e despesas líquidas.
- Participação de não controladores nos lucros das controladas
- As participações de não controladores permaneceram relativamente estáveis, com pequenas oscilações, representando aproximadamente 432 mil dólares em 2017 e 581 mil dólares em 2022, contribuindo marginalmente para o lucro consolidado.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários
- Praticamente acompanha o lucro líquido total, evidenciando uma tendência de crescimento até 2021 e uma redução em 2022, fiel à oscilação geral do resultado consolidado da empresa durante o período estudado.