Stock Analysis on Net
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General Mills Inc. (NYSE:GIS)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 18 de dezembro de 2019.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

General Mills Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
26 de mai. de 2019 24.85% = 5.82% × 4.27
27 de mai. de 2018 34.70% = 6.96% × 4.99
28 de mai. de 2017 38.30% = 7.60% × 5.04
29 de mai. de 2016 34.43% = 7.82% × 4.40
31 de mai. de 2015 24.44% = 5.56% × 4.40
25 de mai. de 2014 27.92% = 7.88% × 3.54

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

General Mills Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
26 de mai. de 2019 24.85% = 10.39% × 0.56 × 4.27
27 de mai. de 2018 34.70% = 13.54% × 0.51 × 4.99
28 de mai. de 2017 38.30% = 10.61% × 0.72 × 5.04
29 de mai. de 2016 34.43% = 10.25% × 0.76 × 4.40
31 de mai. de 2015 24.44% = 6.93% × 0.80 × 4.40
25 de mai. de 2014 27.92% = 10.19% × 0.77 × 3.54

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

General Mills Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
26 de mai. de 2019 24.85% = 0.83 × 0.80 × 15.70% × 0.56 × 4.27
27 de mai. de 2018 34.70% = 0.97 × 0.85 × 16.35% × 0.51 × 4.99
28 de mai. de 2017 38.30% = 0.72 × 0.88 × 16.74% × 0.72 × 5.04
29 de mai. de 2016 34.43% = 0.69 × 0.89 × 16.69% × 0.76 × 4.40
31 de mai. de 2015 24.44% = 0.68 × 0.85 × 12.12% × 0.80 × 4.40
25 de mai. de 2014 27.92% = 0.67 × 0.89 × 16.90% × 0.77 × 3.54

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2019 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

General Mills Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
26 de mai. de 2019 5.82% = 10.39% × 0.56
27 de mai. de 2018 6.96% = 13.54% × 0.51
28 de mai. de 2017 7.60% = 10.61% × 0.72
29 de mai. de 2016 7.82% = 10.25% × 0.76
31 de mai. de 2015 5.56% = 6.93% × 0.80
25 de mai. de 2014 7.88% = 10.19% × 0.77

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

General Mills Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
26 de mai. de 2019 5.82% = 0.83 × 0.80 × 15.70% × 0.56
27 de mai. de 2018 6.96% = 0.97 × 0.85 × 16.35% × 0.51
28 de mai. de 2017 7.60% = 0.72 × 0.88 × 16.74% × 0.72
29 de mai. de 2016 7.82% = 0.69 × 0.89 × 16.69% × 0.76
31 de mai. de 2015 5.56% = 0.68 × 0.85 × 12.12% × 0.80
25 de mai. de 2014 7.88% = 0.67 × 0.89 × 16.90% × 0.77

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).

A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) em relação ao ano de 2019 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo rácio de carga fiscal.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

General Mills Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
26 de mai. de 2019 10.39% = 0.83 × 0.80 × 15.70%
27 de mai. de 2018 13.54% = 0.97 × 0.85 × 16.35%
28 de mai. de 2017 10.61% = 0.72 × 0.88 × 16.74%
29 de mai. de 2016 10.25% = 0.69 × 0.89 × 16.69%
31 de mai. de 2015 6.93% = 0.68 × 0.85 × 12.12%
25 de mai. de 2014 10.19% = 0.67 × 0.89 × 16.90%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2019 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.