Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

US$ 22,49

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Índice de margem de lucro operacional
desde 2005

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Cálculo

CVS Health Corp., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo

Microsoft Excel

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhões


Resumo analítico das tendências observadas nos principais itens financeiros ao longo do período, destacando padrões de crescimento de receita, desempenho operacional e variações de margem.

Receitas de clientes (US$ em milhões)
Observa-se crescimento persistente ao longo de todo o período, elevando o nível de receita de 37.006 em 2005 para 370.656 em 2024. O crescimento apresenta fases de aceleração a partir de meados da década, especialmente entre 2014 e 2016, com continuidade da expansão até 2024. Há uma pequena contração entre 2009 e 2010 (de 98.729 para 96.413), seguida de recuperação vigorosa nos anos seguintes. A partir de 2019 ocorre aumento expressivo, com patamar elevado entre 2020 e 2024, mantendo-se superior aos níveis anteriores. Em termos de ritmo, a expansão mostra menor aceleração nas fases mais recentes, ainda que o nível total continue a crescer.
Resultado operacional (US$ em milhões)
A trajetória apresenta maior volatilidade em comparação às receitas. O período inicial exibe valores na casa de 2.0 a 2.4 mil milhões, com aumento gradual até atingir picos de 10.366 em 2016 e, posteriormente, 13.911 em 2020. Entre 2017 e 2018 ocorre queda acentuada, chegando a 4.021 em 2018. Em 2019 há recuperação para 11.987, seguida de novo incremento até 13.911 em 2020. Em 2021 observa-se leve recuo (13.193) e em 2022 queda expressiva (7.746). Em 2023 há nova elevação para 13.743, porém em 2024 ocorre recuo para 8.516. O conjunto descreve ciclos de elevação marcante seguidos por quedas relevantes, sugerindo sensibilidade a fatores operacionais anuais e a eventos pontuais no período.
Índice de margem de lucro operacional
O indicador manteve faixa estável aproximada entre 5,46% e 6,91% nos anos iniciais (2005–2013). A partir de 2014–2016 ocorre leve queda para cerca de 5,84%–6,18%. Em 2017 continua a tendência de redução para aproximadamente 5,15%. Em 2018 ocorre compressão acentuada, chegando a 2,07%. A recuperação é observada em 2019 (~4,69%), com margens mantendo-se entre 4,5% e 5,2% nos anos 2020–2021. A partir de 2022 registra nova deterioração para cerca de 2,4%, com modesta recuperação em 2023 (~3,85%) e novo fechamento em 2024 (~2,30%). O padrão evidencia alta volatilidade da rentabilidade operacional ao longo do tempo, com episódios de compressão acentuada alternando com períodos de recuperação.

Comparação com concorrentes

CVS Health Corp., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

Microsoft Excel

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).