Índice de margem de lucro líquido
desde 2021
Cálculo
Expand Energy Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | -16.76% | = | 100 | × | (714) | ÷ | 4,259) |
| 31 de dez. de 2023 | 40.00% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 6,047) |
| 31 de dez. de 2022 | 34.95% | = | 100 | × | 4,936) | ÷ | 14,123) |
| 31 de dez. de 2021 | 86.67% | = | 100 | × | 6,328) | ÷ | 7,301) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se uma queda significativa no lucro líquido ao longo do período analisado. Em 2021, a empresa apresentou um lucro robusto de US$ 6.328 milhões. No ano seguinte, esse valor diminuiu consideravelmente para US$ 4.936 milhões, registrando uma redução de aproximadamente 22%. Em 2023, o lucro caiu ainda mais, chegando a US$ 2.419 milhões, evidenciando uma tendência de depreciação contínua. No último ano de análise, 2024, o resultado tornou-se negativo, com um prejuízo de US$ 714 milhões, indicando uma mudança de desempenho financeiro para uma condição de perda operacional.
- Receitas
- As receitas apresentaram uma tendência de crescimento significativo de 2021 até 2022, passando de US$ 7.301 milhões para US$ 14.123 milhões, um aumento de aproximadamente 93%. No entanto, a partir de 2022, observa-se uma retração substancial nas receitas, que caíram para US$ 6.047 milhões em 2023 e continuaram a diminuir em 2024, chegando a US$ 4.259 milhões. Essa reversão na trajetória de receitas pode ter impacto direto na sustentabilidade do negócio e na capacidade de geração de lucros.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido sofreu uma deterioração acentuada ao longo do período. Em 2021, a margem era elevada, atingindo 86,67%. Contudo, essa margem reduziu-se drasticamente para 34,95% em 2022, refletindo uma redução na eficiência na geração de lucro em relação às receitas. Em 2023, a margem apresentou ligeira recuperação, chegando a 40%, mas em 2024, caiu para -16,76%, indicando prejuízo operacional e uma deterioração na rentabilidade da empresa.
Comparação com concorrentes
Expand Energy Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | -16.76% | 9.13% | 16.89% | 9.93% |
| 31 de dez. de 2023 | 40.00% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 31 de dez. de 2022 | 34.95% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 86.67% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Expand Energy Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Expand Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | -16.76% | 10.31% |
| 31 de dez. de 2023 | 40.00% | 11.63% |
| 31 de dez. de 2022 | 34.95% | 15.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 86.67% | 9.78% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Expand Energy Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Expand Energy Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | -16.76% | 10.43% |
| 31 de dez. de 2023 | 40.00% | 11.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 34.95% | 15.29% |
| 31 de dez. de 2021 | 86.67% | 9.70% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).