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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

US$ 22,49

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Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Expand Energy Corp., despesa de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Federal
Estado
Imposto de renda corrente
Federal
Estado
Imposto de renda diferido
Despesa com imposto de renda (benefício)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).


Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Expand Energy Corp., alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) reconciliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Alíquota de imposto federal
Imposto de renda estadual (líquido de benefício de imposto de renda federal)
Remedição diferida devido a alterações na taxa de estado
Alteração da provisão para avaliação resultante de aquisições
Alteração da provisão para avaliação, excluindo o impacto das aquisições
Créditos fiscais de pesquisa e desenvolvimento
Custos de transação
Custos de compensação relacionados à empresa adquirida
Outros__________
Alíquota efetiva

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).


Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Expand Energy Corp., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Imobilizado
Instrumentos derivativos
Direito de uso do ativo de arrendamento
Outros__________
Passivo por impostos diferidos
Imobilizado
Perdas operacionais líquidas transitadas
Valor contábil da dívida
Transferência de despesas de juros comerciais excedentes
Transite de perdas de capital
Créditos fiscais transitados
Responsabilidades contratuais
Obrigações de aposentadoria de ativos
Investimentos
Pagamentos futuros de arrendamento
Passivos acumulados
Instrumentos derivativos
Outros__________
Tributos diferidos ativos
Subsídio de avaliação
Ativos por impostos diferidos após provisão para avaliação
Ativo por impostos diferidos líquidos (passivo)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).


Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Expand Energy Corp., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Ativo de imposto de renda diferido
Passivo de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).


Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Expand Energy Corp., ajustes nas demonstrações contábeis

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido (prejuízo)
Lucro (prejuízo) líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro (prejuízo) líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).


Expand Energy Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Expand Energy Corp., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).


Expand Energy Corp., índices financeiros: relatados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Receitas
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado
Receitas
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

2024 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Receitas
= 100 × ÷ =


Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

2024 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Receitas ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receitas ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =


Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

2024 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =


Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Patrimônio líquido
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

2024 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =


Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

2024 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =