Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
CSX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido da empresa, embora com variações significativas em certos anos. O lucro líquido apresentou um aumento consistente a partir de 2005, com um pico notável em 2017, atingindo US$ 5.471 milhões, seguido por uma retração em 2018 e uma nova recuperação até 2022, quando atingiu US$ 4.166 milhões. Essa evolução sugere uma melhora na rentabilidade ao longo do tempo, especialmente após 2016.
A receita da empresa também demonstrou tendência de crescimento sustentável, especialmente a partir de 2009, atingindo picos em 2013 e 2022, com valores de US$ 12.026 milhões e US$ 14.853 milhões, respectivamente. Apesar de algumas oscilações, sobretudo entre 2014 e 2018, o desempenho nos últimos anos indica uma expansão significativa na geração de receita, contribuindo para o aumento do lucro líquido nesta fase mais recente.
O índice de margem de lucro líquido foi relativamente estável de 2005 até 2011, situando-se em torno de 13% a 16%. A partir de 2012, há uma expansão expressiva do índice, atingindo um pico em 2017 de aproximadamente 47,96%. Essa elevação indica uma melhora substancial na eficiência da empresa na conversão de receita em lucro líquido, possivelmente refletindo melhorias operacionais, controle de custos ou estratégias de gestão mais eficazes. Nos anos subsequentes, o índice manteve-se elevado, embora com certa redução, estabilizando-se entre 26% e 30% após 2019.
Em suma, a análise revela uma trajetória de crescimento consistente em termos de receita e lucro líquido, acompanhada por melhorias na margem de lucro, especialmente a partir de 2012. Estes sinais indicam uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das receitas obtidas. Entretanto, os anos de pico e de retração sugerem que a empresa enfrentou desafios cíclicos, cuja recuperação se consolidou na última parte do período analisado.
Comparação com concorrentes
CSX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||
| 30 de dez. de 2016 | ||||||
| 25 de dez. de 2015 | ||||||
| 26 de dez. de 2014 | ||||||
| 27 de dez. de 2013 | ||||||
| 28 de dez. de 2012 | ||||||
| 30 de dez. de 2011 | ||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||
| 25 de dez. de 2009 | ||||||
| 26 de dez. de 2008 | ||||||
| 28 de dez. de 2007 | ||||||
| 29 de dez. de 2006 | ||||||
| 30 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
Comparação com o setor industrial: Transporte
CSX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| CSX Corp. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 30 de dez. de 2016 | ||
| 25 de dez. de 2015 | ||
| 26 de dez. de 2014 | ||
| 27 de dez. de 2013 | ||
| 28 de dez. de 2012 | ||
| 30 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 25 de dez. de 2009 | ||
| 26 de dez. de 2008 | ||
| 28 de dez. de 2007 | ||
| 29 de dez. de 2006 | ||
| 30 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
Comparação com a indústria: Industriais
CSX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| CSX Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 30 de dez. de 2016 | ||
| 25 de dez. de 2015 | ||
| 26 de dez. de 2014 | ||
| 27 de dez. de 2013 | ||
| 28 de dez. de 2012 | ||
| 30 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 25 de dez. de 2009 | ||
| 26 de dez. de 2008 | ||
| 28 de dez. de 2007 | ||
| 29 de dez. de 2006 | ||
| 30 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).