Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
CSX Corp., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 40.55% | = | 100 | × | 6,023) | ÷ | 14,853) |
| 31 de dez. de 2021 | 44.67% | = | 100 | × | 5,594) | ÷ | 12,522) |
| 31 de dez. de 2020 | 41.22% | = | 100 | × | 4,362) | ÷ | 10,583) |
| 31 de dez. de 2019 | 41.59% | = | 100 | × | 4,965) | ÷ | 11,937) |
| 31 de dez. de 2018 | 39.75% | = | 100 | × | 4,869) | ÷ | 12,250) |
| 31 de dez. de 2017 | 32.14% | = | 100 | × | 3,667) | ÷ | 11,408) |
| 30 de dez. de 2016 | 30.62% | = | 100 | × | 3,389) | ÷ | 11,069) |
| 25 de dez. de 2015 | 30.34% | = | 100 | × | 3,584) | ÷ | 11,811) |
| 26 de dez. de 2014 | 28.52% | = | 100 | × | 3,613) | ÷ | 12,669) |
| 27 de dez. de 2013 | 28.88% | = | 100 | × | 3,473) | ÷ | 12,026) |
| 28 de dez. de 2012 | 29.41% | = | 100 | × | 3,457) | ÷ | 11,756) |
| 30 de dez. de 2011 | 29.11% | = | 100 | × | 3,418) | ÷ | 11,743) |
| 31 de dez. de 2010 | 28.87% | = | 100 | × | 3,071) | ÷ | 10,636) |
| 25 de dez. de 2009 | 25.27% | = | 100 | × | 2,285) | ÷ | 9,041) |
| 26 de dez. de 2008 | 24.59% | = | 100 | × | 2,768) | ÷ | 11,255) |
| 28 de dez. de 2007 | 22.49% | = | 100 | × | 2,256) | ÷ | 10,030) |
| 29 de dez. de 2006 | 22.35% | = | 100 | × | 2,138) | ÷ | 9,566) |
| 30 de dez. de 2005 | 17.99% | = | 100 | × | 1,550) | ÷ | 8,618) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
1 US$ em milhões
- Análise Geral do Resultado Operacional
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no resultado operacional ao longo do período analisado, com um aumento relevante especialmente a partir de 2012. Após uma leve estabilização entre 2007 e 2011, os valores mostram uma expansão consistente, atingindo picos significativos em 2019 e 2022. O resultado operacional passou de aproximadamente US$ 1.550 milhões em 2005 para cerca de US$ 6.023 milhões em 2022, indicando uma melhora robusta na eficiência operacional ao longo do tempo.
- Análise da Receita
- A receita demonstra uma trajetória de crescimento a longo prazo, embora com algumas oscilações. Entre 2005 e 2013, há um aumento gradual, culminando em mais de US$ 12 bilhões em 2013. O período subsequente apresenta uma variante de desaceleração e leve retração, particularmente entre 2014 e 2017, mas a receita retoma tendência de alta a partir de 2018, atingindo um pico de US$ 14,85 bilhões em 2022. Essa dinâmica sugere capacidade de adaptação e expansão da empresa mesmo em contextos de volatilidade econômica.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional evidencia uma melhora consistente ao longo do período, passando de aproximadamente 18% em 2005 para cerca de 41% em 2019, permanecendo em níveis elevados até 2022. Tal aumento indica uma maior eficiência na gestão operacional e uma melhor conversão de receita em lucro operacional. O crescimento dessa margem demonstra aumento na rentabilidade relativa, destacando a otimização dos custos operacionais ou a melhora na precificação dos serviços.
Em síntese, a análise revela uma tendência de crescimento sustentável do resultado operacional e da margem de lucro operacional, acompanhada por uma expansão da receita, embora com períodos de maior estabilidade. Esses indicadores sugerem que a empresa vem aprimorando sua eficiência operacional e mantendo uma capacidade de crescimento consistente ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
CSX Corp., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 40.55% | 6.68% | -5.75% | 39.87% | 5.20% | 13.05% |
| 31 de dez. de 2021 | 44.67% | 6.98% | -21.97% | 42.83% | -4.15% | 13.17% |
| 31 de dez. de 2020 | 41.22% | 3.49% | -43.66% | 40.11% | -41.41% | 9.08% |
| 31 de dez. de 2019 | 41.59% | 6.41% | -60.76% | 39.40% | 9.94% | 10.52% |
| 31 de dez. de 2018 | 39.75% | 7.44% | — | 37.30% | 7.97% | 9.77% |
| 31 de dez. de 2017 | 32.14% | 8.35% | — | 37.95% | 9.27% | 11.43% |
| 30 de dez. de 2016 | 30.62% | 6.11% | — | 36.47% | 11.87% | 8.98% |
| 25 de dez. de 2015 | 30.34% | 3.93% | — | 36.91% | 13.64% | 13.14% |
| 26 de dez. de 2014 | 28.52% | 7.56% | — | 36.49% | 6.10% | 8.53% |
| 27 de dez. de 2013 | 28.88% | 5.76% | — | 33.90% | 3.26% | 12.69% |
| 28 de dez. de 2012 | 29.41% | 7.46% | — | 32.23% | 0.10% | 2.48% |
| 30 de dez. de 2011 | 29.11% | 6.05% | — | 29.27% | 4.91% | 11.45% |
| 31 de dez. de 2010 | 28.87% | 5.75% | — | 29.36% | 4.20% | 11.86% |
| 25 de dez. de 2009 | 25.27% | 2.10% | — | 23.98% | -0.99% | 8.39% |
| 26 de dez. de 2008 | 24.59% | 5.47% | — | 22.68% | -21.98% | 10.45% |
| 28 de dez. de 2007 | 22.49% | 9.30% | — | 20.73% | 5.15% | 1.16% |
| 29 de dez. de 2006 | 22.35% | 9.33% | — | 18.51% | 2.31% | 13.95% |
| 30 de dez. de 2005 | 17.99% | 8.42% | — | 13.22% | -1.26% | 14.43% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).