Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Balanço: ativo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Align Technology Inc., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Tendências de Receita Líquida
- A receita líquida apresentou tendência de crescimento de 2018 a 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 3,95 bilhões em 2021, seguida de uma leve retração de cerca de 4,9% em 2022, alcançando US$ 3,73 bilhões. Entre 2018 e 2021, a companhia evidenciou uma expansão consistente, mas o leve declínio em 2022 indica uma possível estabilização ou ajuste na receita.
- Custo da Receita Líquida
- O custo da receita líquida reagiu de forma crescente ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 519 milhões em 2018 para mais de US$ 1,1 bilhão em 2022. Essa elevação demonstra aumento nos custos de produção ou aquisição, acompanhando a expansão da receita, embora com uma margem crescente de despesas relacionadas à produção.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto cresceu de US$ 1,45 bilhões em 2018 para um pico de US$ 3,54 bilhões em 2021, refletindo aumento nas vendas e controle relativamente eficaz dos custos. Em 2022, o lucro bruto reduziu-se para cerca de US$ 2,63 bilhões, indicando uma desaceleração na margem de lucro bruto devido ao aumento dos custos ou redução das receitas de margem mais elevada.
- Despesas Operacionais (Vendas, Gerais e Administrativas & Pesquisa e Desenvolvimento)
- As despesas operacionais totalizaram aproximadamente US$ 981 milhões em 2018, crescendo até cerca de US$ 2 bilhões em 2022, indicando aumento nas despesas de vendas, marketing, administração e pesquisa. Ambos os itens, especialmente vendas, gerais e administrativas, tiveram incremento consistente, fato que pode impactar a margem operacional.
- Resultado das Operações
- O resultado operacional apresentou flutuações, atingindo um pico de aproximadamente US$ 976 milhões em 2021, antes de reduzir para US$ 643 milhões em 2022. A melhora até 2021 reflete a combinação de crescimento de receita e gestão de despesas, enquanto a queda de 2022 pode indicar ajuste nas margens operacionais.
- Rendimentos de Juros e Outras Receitas (Despesas), Líquidas
- Os rendimentos de juros tiveram comportamento relativamente estável, enquanto outras receitas e despesas líquidas apresentaram alta volatilidade, com picos positivos em 2021 e fortes despesas em 2022. Em 2022, houve um impacto negativo devido às perdas relacionadas a outras receitas líquidas, influenciando o resultado final.
- Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda
- Este indicador acompanha a tendência do resultado operacional, crescendo até US$ 1,01 bilhão em 2021, seguido de uma redução para US$ 599 milhões em 2022. Essa variação reflete a influência de receitas, despesas financeiras e efeitos fiscais.
- Provisão (Benefício) do Imposto de Renda
- A provisão para imposto de renda apresentou comportamento inconsistente, com valores negativos e positivos ao longo do período, indicando possíveis diferenças fiscais, reequilíbrios ou créditos fiscais relacionados a períodos anteriores.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido cresceu de aproximadamente US$ 400 milhões em 2018 para um pico de US$ 1,88 bilhões em 2021, mostrando forte desempenho e expansão de rentabilidade. Em 2022, houve uma redução significativa para US$ 361 milhões, refletindo o impacto de variações nos resultados operacionais, despesas e efeitos fiscais, além de possíveis ajustes de mercado ou condições macroeconômicas.