Índice de margem de lucro líquido
desde 2012
Cálculo
Zoetis Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Zoetis1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 27.43% | = | 100 | × | 2,344) | ÷ | 8,544) |
| 31 de dez. de 2022 | 26.16% | = | 100 | × | 2,114) | ÷ | 8,080) |
| 31 de dez. de 2021 | 26.20% | = | 100 | × | 2,037) | ÷ | 7,776) |
| 31 de dez. de 2020 | 24.54% | = | 100 | × | 1,638) | ÷ | 6,675) |
| 31 de dez. de 2019 | 23.96% | = | 100 | × | 1,500) | ÷ | 6,260) |
| 31 de dez. de 2018 | 24.52% | = | 100 | × | 1,428) | ÷ | 5,825) |
| 31 de dez. de 2017 | 16.28% | = | 100 | × | 864) | ÷ | 5,307) |
| 31 de dez. de 2016 | 16.80% | = | 100 | × | 821) | ÷ | 4,888) |
| 31 de dez. de 2015 | 7.11% | = | 100 | × | 339) | ÷ | 4,765) |
| 31 de dez. de 2014 | 12.18% | = | 100 | × | 583) | ÷ | 4,785) |
| 31 de dez. de 2013 | 11.05% | = | 100 | × | 504) | ÷ | 4,561) |
| 31 de dez. de 2012 | 10.06% | = | 100 | × | 436) | ÷ | 4,336) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados anuais, observa-se uma tendência de crescimento consistente no lucro líquido atribuível à empresa ao longo do período avaliado, aumentando de US$ 436 milhões em 2012 para US$ 2.344 milhões em 2023. Houve variações em certos anos, como uma queda em 2015, quando o lucro caiu para US$ 339 milhões, seguida por uma recuperação e incremento contínuo até o último ano mencionado. Esse padrão demonstra uma melhora progressiva na rentabilidade ao longo dos anos, manifestada pelo aumento do valor absoluto do lucro líquido.
De forma semelhante, a receita apresentou crescimento contínuo, partindo de US$ 4.336 milhões em 2012 para US$ 8.544 milhões em 2023. Apesar de pequenas flutuações durante o período — como uma leve estabilidade em 2014 — a trajetória de longo prazo evidencia expansão na geração de receitas, o que acompanha a tendência de aumento de lucros, indicando potencial aumento de eficiência operacional ou ampliação de mercado.
Quanto ao índice de margem de lucro líquido, há uma variação significativa ao longo do período, refletindo mudanças na rentabilidade relativa sobre as receitas. Os valores iniciais em 2012 eram inferiores a 11%, atingindo picos de mais de 24% em certos anos, como 2018, 2019 e 2021. Destaca-se uma forte melhora no índice após 2015, quando havia uma redução para aproximadamente 7%, seguido de uma recuperação acelerada. Essa evolução sugere uma gestão mais eficiente ou condições de mercado mais favoráveis que contribuíram para a ampliação da margem de lucro, consolidando uma tendência positiva até o último ano avaliado, com uma margem de aproximadamente 27,43% em 2023.
Em síntese, o conjunto de indicadores demonstra uma trajetória de crescimento sustentável tanto em receita quanto em lucro líquido, acompanhada por melhorias na margem de lucro líquido ao longo do período, indicando uma evolução positiva na rentabilidade e na eficiência financeira da entidade ao longo dos anos analisados.
Comparação com concorrentes
Zoetis Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Zoetis Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 27.43% | 8.95% | 24.96% | 17.83% | 19.94% | 15.36% | 21.03% | 41.28% | 0.61% | 3.56% | 30.14% | 13.99% | 36.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 26.16% | 20.39% | 26.42% | 13.71% | 22.91% | 21.88% | 17.02% | 18.90% | 24.49% | 31.01% | 35.64% | 15.47% | 37.20% |
| 31 de dez. de 2021 | 26.20% | 20.54% | 24.25% | 15.08% | 21.84% | 19.71% | 23.05% | 22.26% | 26.79% | 26.76% | 50.25% | 19.70% | 30.92% |
| 31 de dez. de 2020 | 24.54% | 10.08% | 29.97% | -21.20% | 16.36% | 25.24% | 0.51% | 17.82% | 14.72% | 22.53% | 41.35% | 19.79% | 43.70% |
| 31 de dez. de 2019 | 23.96% | 23.69% | 35.32% | 13.15% | 16.80% | 37.27% | 24.35% | 18.42% | 21.01% | 31.45% | 26.91% | 14.47% | 28.27% |
| 31 de dez. de 2018 | 24.52% | 17.36% | 37.25% | 21.81% | 13.33% | 13.16% | 25.16% | 18.75% | 14.71% | 20.79% | 36.42% | 12.06% | 68.80% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.28% | 18.82% | 9.08% | 4.85% | 13.60% | -0.89% | 18.03% | 1.70% | 5.97% | 40.55% | 20.41% | 10.64% | 10.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.80% | 23.22% | 35.27% | 22.94% | 15.13% | 12.90% | 45.07% | 23.01% | 9.85% | 13.66% | 18.42% | 11.06% | -6.58% |
| 31 de dez. de 2015 | 7.11% | 22.50% | 33.13% | 9.45% | 16.33% | 12.07% | 56.32% | 21.99% | 11.25% | 14.25% | 15.50% | 11.64% | -53.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.18% | 8.89% | 26.69% | 12.62% | 13.05% | 12.19% | 49.44% | 21.96% | 28.22% | 18.42% | 12.34% | 11.22% | -127.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.05% | 21.97% | 27.93% | 15.64% | 14.10% | 20.27% | 28.46% | 19.40% | 10.00% | 42.65% | 20.16% | 9.73% | -36.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.06% | 28.70% | 26.11% | 11.12% | 13.10% | 18.09% | 27.57% | 16.14% | 13.05% | 24.70% | 54.43% | 9.42% | -7.01% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Zoetis Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Zoetis Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 27.43% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2022 | 26.16% | 22.55% |
| 31 de dez. de 2021 | 26.20% | 23.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 24.54% | 14.07% |
| 31 de dez. de 2019 | 23.96% | 23.22% |
| 31 de dez. de 2018 | 24.52% | 19.82% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.28% | 13.06% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.80% | 20.78% |
| 31 de dez. de 2015 | 7.11% | 21.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.18% | 21.24% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.05% | 21.99% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.06% | 18.53% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Zoetis Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Zoetis Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 27.43% | 11.49% |
| 31 de dez. de 2022 | 26.16% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2021 | 26.20% | 15.24% |
| 31 de dez. de 2020 | 24.54% | 10.27% |
| 31 de dez. de 2019 | 23.96% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 24.52% | 12.61% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.28% | 9.26% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.80% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2015 | 7.11% | 13.94% |
| 31 de dez. de 2014 | 12.18% | 14.40% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.05% | 15.04% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.06% | 13.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).