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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de abr. de 2024 47.92% = 20.52% × 2.34
28 de jan. de 2024 44.63% = 18.01% × 2.48
29 de out. de 2023 52.41% = 19.46% × 2.69
30 de jul. de 2023 59.52% = 21.10% × 2.82
30 de abr. de 2023 70.24% = 23.04% × 3.05
29 de jan. de 2023 66.31% = 24.19% × 2.74
30 de out. de 2022 83.22% = 25.60% × 3.25
31 de jul. de 2022 91.82% = 27.17% × 3.38
1 de mai. de 2022 88.01% = 27.37% × 3.21
30 de jan. de 2022 67.68% = 24.35% × 2.78
31 de out. de 2021 66.89% = 23.06% × 2.90
1 de ago. de 2021 64.49% = 23.19% × 2.78
2 de mai. de 2021 60.33% = 21.24% × 2.84
31 de jan. de 2021 41.23% = 14.60% × 2.82
1 de nov. de 2020 38.36% = 12.48% × 3.07
2 de ago. de 2020 30.82% = 9.15% × 3.37
3 de mai. de 2020 27.80% = 7.67% × 3.62
2 de fev. de 2020 28.81% = 8.78% × 3.28
3 de nov. de 2019 30.51% = 8.71% × 3.50
4 de ago. de 2019 31.39% = 9.10% × 3.45
5 de mai. de 2019 30.41% = 9.01% × 3.38
3 de fev. de 2019 28.87% = 11.86% × 2.43
28 de out. de 2018 — = — × 2.49
29 de jul. de 2018 — = — × 2.41
29 de abr. de 2018 — = — × 2.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de abr. de 2024 47.92% = 13.83% × 1.48 × 2.34
28 de jan. de 2024 44.63% = 12.25% × 1.47 × 2.48
29 de out. de 2023 52.41% = 11.99% × 1.62 × 2.69
30 de jul. de 2023 59.52% = 11.67% × 1.81 × 2.82
30 de abr. de 2023 70.24% = 12.07% × 1.91 × 3.05
29 de jan. de 2023 66.31% = 13.00% × 1.86 × 2.74
30 de out. de 2022 83.22% = 13.48% × 1.90 × 3.25
31 de jul. de 2022 91.82% = 13.68% × 1.99 × 3.38
1 de mai. de 2022 88.01% = 13.74% × 1.99 × 3.21
30 de jan. de 2022 67.68% = 13.66% × 1.78 × 2.78
31 de out. de 2021 66.89% = 12.84% × 1.80 × 2.90
1 de ago. de 2021 64.49% = 12.70% × 1.83 × 2.78
2 de mai. de 2021 60.33% = 11.97% × 1.78 × 2.84
31 de jan. de 2021 41.23% = 10.04% × 1.46 × 2.82
1 de nov. de 2020 38.36% = 8.49% × 1.47 × 3.07
2 de ago. de 2020 30.82% = 6.83% × 1.34 × 3.37
3 de mai. de 2020 27.80% = 5.75% × 1.33 × 3.62
2 de fev. de 2020 28.81% = 6.04% × 1.45 × 3.28
3 de nov. de 2019 30.51% = 5.86% × 1.49 × 3.50
4 de ago. de 2019 31.39% = 6.07% × 1.50 × 3.45
5 de mai. de 2019 30.41% = 5.98% × 1.51 × 3.38
3 de fev. de 2019 28.87% = 5.88% × 2.02 × 2.43
28 de out. de 2018 — = — × — × 2.49
29 de jul. de 2018 — = — × — × 2.41
29 de abr. de 2018 — = — × — × 2.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de abr. de 2024 47.92% = 0.75 × 1.03 × 17.88% × 1.48 × 2.34
28 de jan. de 2024 44.63% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47 × 2.48
29 de out. de 2023 52.41% = 0.75 × 1.01 × 15.85% × 1.62 × 2.69
30 de jul. de 2023 59.52% = 0.75 × 1.01 × 15.49% × 1.81 × 2.82
30 de abr. de 2023 70.24% = 0.75 × 1.01 × 16.10% × 1.91 × 3.05
29 de jan. de 2023 66.31% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86 × 2.74
30 de out. de 2022 83.22% = 0.76 × 1.00 × 17.81% × 1.90 × 3.25
31 de jul. de 2022 91.82% = 0.76 × 1.00 × 18.00% × 1.99 × 3.38
1 de mai. de 2022 88.01% = 0.77 × 1.00 × 17.90% × 1.99 × 3.21
30 de jan. de 2022 67.68% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78 × 2.78
31 de out. de 2021 66.89% = 0.78 × 1.00 × 16.56% × 1.80 × 2.90
1 de ago. de 2021 64.49% = 0.78 × 0.99 × 16.44% × 1.83 × 2.78
2 de mai. de 2021 60.33% = 0.78 × 0.99 × 15.58% × 1.78 × 2.84
31 de jan. de 2021 41.23% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46 × 2.82
1 de nov. de 2020 38.36% = 0.77 × 0.98 × 11.25% × 1.47 × 3.07
2 de ago. de 2020 30.82% = 0.78 × 0.98 × 8.98% × 1.34 × 3.37
3 de mai. de 2020 27.80% = 0.79 × 0.98 × 7.47% × 1.33 × 3.62
2 de fev. de 2020 28.81% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45 × 3.28
3 de nov. de 2019 30.51% = 0.76 × 0.98 × 7.86% × 1.49 × 3.50
4 de ago. de 2019 31.39% = 0.79 × 0.98 × 7.85% × 1.50 × 3.45
5 de mai. de 2019 30.41% = 0.78 × 0.98 × 7.77% × 1.51 × 3.38
3 de fev. de 2019 28.87% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02 × 2.43
28 de out. de 2018 — = — × — × — × — × 2.49
29 de jul. de 2018 — = — × — × — × — × 2.41
29 de abr. de 2018 — = — × — × — × — × 2.22

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de abr. de 2024 20.52% = 13.83% × 1.48
28 de jan. de 2024 18.01% = 12.25% × 1.47
29 de out. de 2023 19.46% = 11.99% × 1.62
30 de jul. de 2023 21.10% = 11.67% × 1.81
30 de abr. de 2023 23.04% = 12.07% × 1.91
29 de jan. de 2023 24.19% = 13.00% × 1.86
30 de out. de 2022 25.60% = 13.48% × 1.90
31 de jul. de 2022 27.17% = 13.68% × 1.99
1 de mai. de 2022 27.37% = 13.74% × 1.99
30 de jan. de 2022 24.35% = 13.66% × 1.78
31 de out. de 2021 23.06% = 12.84% × 1.80
1 de ago. de 2021 23.19% = 12.70% × 1.83
2 de mai. de 2021 21.24% = 11.97% × 1.78
31 de jan. de 2021 14.60% = 10.04% × 1.46
1 de nov. de 2020 12.48% = 8.49% × 1.47
2 de ago. de 2020 9.15% = 6.83% × 1.34
3 de mai. de 2020 7.67% = 5.75% × 1.33
2 de fev. de 2020 8.78% = 6.04% × 1.45
3 de nov. de 2019 8.71% = 5.86% × 1.49
4 de ago. de 2019 9.10% = 6.07% × 1.50
5 de mai. de 2019 9.01% = 5.98% × 1.51
3 de fev. de 2019 11.86% = 5.88% × 2.02
28 de out. de 2018 — = — × —
29 de jul. de 2018 — = — × —
29 de abr. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Williams-Sonoma Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de abr. de 2024 20.52% = 0.75 × 1.03 × 17.88% × 1.48
28 de jan. de 2024 18.01% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47
29 de out. de 2023 19.46% = 0.75 × 1.01 × 15.85% × 1.62
30 de jul. de 2023 21.10% = 0.75 × 1.01 × 15.49% × 1.81
30 de abr. de 2023 23.04% = 0.75 × 1.01 × 16.10% × 1.91
29 de jan. de 2023 24.19% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86
30 de out. de 2022 25.60% = 0.76 × 1.00 × 17.81% × 1.90
31 de jul. de 2022 27.17% = 0.76 × 1.00 × 18.00% × 1.99
1 de mai. de 2022 27.37% = 0.77 × 1.00 × 17.90% × 1.99
30 de jan. de 2022 24.35% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78
31 de out. de 2021 23.06% = 0.78 × 1.00 × 16.56% × 1.80
1 de ago. de 2021 23.19% = 0.78 × 0.99 × 16.44% × 1.83
2 de mai. de 2021 21.24% = 0.78 × 0.99 × 15.58% × 1.78
31 de jan. de 2021 14.60% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46
1 de nov. de 2020 12.48% = 0.77 × 0.98 × 11.25% × 1.47
2 de ago. de 2020 9.15% = 0.78 × 0.98 × 8.98% × 1.34
3 de mai. de 2020 7.67% = 0.79 × 0.98 × 7.47% × 1.33
2 de fev. de 2020 8.78% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45
3 de nov. de 2019 8.71% = 0.76 × 0.98 × 7.86% × 1.49
4 de ago. de 2019 9.10% = 0.79 × 0.98 × 7.85% × 1.50
5 de mai. de 2019 9.01% = 0.78 × 0.98 × 7.77% × 1.51
3 de fev. de 2019 11.86% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02
28 de out. de 2018 — = — × — × — × —
29 de jul. de 2018 — = — × — × — × —
29 de abr. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Williams-Sonoma Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de abr. de 2024 13.83% = 0.75 × 1.03 × 17.88%
28 de jan. de 2024 12.25% = 0.75 × 1.02 × 16.05%
29 de out. de 2023 11.99% = 0.75 × 1.01 × 15.85%
30 de jul. de 2023 11.67% = 0.75 × 1.01 × 15.49%
30 de abr. de 2023 12.07% = 0.75 × 1.01 × 16.10%
29 de jan. de 2023 13.00% = 0.75 × 1.00 × 17.27%
30 de out. de 2022 13.48% = 0.76 × 1.00 × 17.81%
31 de jul. de 2022 13.68% = 0.76 × 1.00 × 18.00%
1 de mai. de 2022 13.74% = 0.77 × 1.00 × 17.90%
30 de jan. de 2022 13.66% = 0.78 × 1.00 × 17.62%
31 de out. de 2021 12.84% = 0.78 × 1.00 × 16.56%
1 de ago. de 2021 12.70% = 0.78 × 0.99 × 16.44%
2 de mai. de 2021 11.97% = 0.78 × 0.99 × 15.58%
31 de jan. de 2021 10.04% = 0.76 × 0.98 × 13.43%
1 de nov. de 2020 8.49% = 0.77 × 0.98 × 11.25%
2 de ago. de 2020 6.83% = 0.78 × 0.98 × 8.98%
3 de mai. de 2020 5.75% = 0.79 × 0.98 × 7.47%
2 de fev. de 2020 6.04% = 0.78 × 0.98 × 7.90%
3 de nov. de 2019 5.86% = 0.76 × 0.98 × 7.86%
4 de ago. de 2019 6.07% = 0.79 × 0.98 × 7.85%
5 de mai. de 2019 5.98% = 0.78 × 0.98 × 7.77%
3 de fev. de 2019 5.88% = 0.78 × 0.98 × 7.69%
28 de out. de 2018 — = — × — × —
29 de jul. de 2018 — = — × — × —
29 de abr. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.