Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Aceitamos:
Cálculo
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Hilton1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Hilton (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 US$ em milhões
Notas sobre a evolução dos três itens ao longo do período, com ênfase em direções gerais, volatilidade e relações entre lucratividade e patrimônio líquido.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas
- Observa-se uma sequência de forte lucratividade entre 2013 e 2019, com valores variando de 415 para 1404, atingindo patamares próximos a 1,3 mil em 2015-2017. Em 2016 houve leve recuo, em 2018 houve novo aumento para 764 e em 2019 para 881. Em 2020 ocorre prejuízo de -715, marcando a ruptura da tendência de geração de lucro, possivelmente associada ao impacto de eventos macroeconômicos relevantes. A partir de 2021 há recuperação: 410 em 2021, 1255 em 2022, e 1141 em 2023, indicando retomada de lucratividade com nível próximo ao pico observado em 2015-2019. A variabilidade é elevada, com períodos de crescimento acelerado seguidos de oscilações significativas, sugerindo sensibilidade a condições operacionais e de mercado.
- Total do patrimônio líquido (déficit)
- O padrão inicial mostra patrimônio líquido positivo ao longo de 2013-2016, com valores entre 4363 e 5899. A partir de 2017 ocorre queda acentuada: 2072; em 2018 reduz ainda para 551; em 2019 entra em déficit de -482; continua com déficits em 2020 (-1490), 2021 (-821), 2022 (-1102) e 2023 (-2360). Este movimento indica deterioração persistente do patrimônio líquido, o que pode refletir perdas acumuladas, recompras de ações ou ajustes de capital, endividamento elevado ou reclassificações contábeis. O déficit crescente amplia preocupação com solvência e pode afetar a alavancagem e a capacidade de financiamento futuro.
- ROE
- O retorno sobre o patrimônio mostra evolução positiva até 2015, com 9,51%, 14,16% e 23,46%, seguido de uma queda em 2016 para 5,9%. Em 2017 registra forte elevação para 60,76%, com ganho ainda maior em 2018 para 138,66%. Esses patamares elevados refletem lucros relativamente altos aliados a uma base de patrimônio menor, resultando em ROE bastante elevado. Não há dados de ROE para os anos subsequentes na série, limitando a avaliação da continuidade dessa eficiência de geração de retorno sobre o capital próprio.
Comparação com concorrentes
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | |||||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).